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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-09-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA PÓLIZA ELABORÓ:
DIARIO EGRESOS
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

NÚMERO DE AAA1FC945495 LIDIA AURORA ZARATE DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS

D-0445 30/04/2023 $ 30,805.00 D-01007 E-0108 92 28/04/2023 AUTORIZACIÓN: $ 30,805.00 42B1955C3F75E 28/04/2023 MARTÍNEZ DEL 09 DE MARZO AL 21 DE ABRIL. $ 30,805.00 $ 30,805.00 $ 30,805.00

822531 0CB2260 RFC: ZAML7507195F5 COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL

09 DE MARZO AL 21 DE ABRIL.

D-0447 30/04/2023 22,730.00 D-01007 E-0106 NÚMERO DE 22,730.00 AAA19D58C3AE 28/04/2023 DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS 22,730.00 22,730.00 22,730.00
D-0628 27/06/2023 92 28/04/2023 AUTORIZACIÓN: 459D9A58D399 LIDIA AURORA ZARATE 22,740.00 22,740.00
D-0984 30/06/2023 BAFEB654 17,590.00
D-0986 30/06/2023 822524 DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO. 17,590.01 10,240.00
MARTÍNEZ 10,240.01

COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL
RFC: ZAML7507195F5

04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO.

*NOTA ACLARATORIA

*CONVOCATORIA

NÚMERO DE DESAYUNO BECAS ALIMENTARIAS *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, EL ANEXO XI
AUTORIZACIÓN: LIDIA AURORA ZARATE
22,740.00 D-0651 E-0131 141 20/06/2023 22,740.00 AAA19877F99E4 07/06/2023 22,740.00 *ACTA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
CB2B0E6A7649 DEL 24 DE ABRIL AL 19 DE MAYO. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
347138 7C144B6 MARTÍNEZ

COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL FALTA DOCUMENTACIÓN *ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO PROCESO Y
RFC: ZAML7507195F5

24 DE ABRIL AL 19 DE MAYO.

JUSTIFICATIVA: *ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO PROCEDIMIENTO DE

-PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA *ACTA DE FALLO CONTRATACIÓN QUE

CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. *EVIDENCIA DE LOS CONCURSANTES CORRESPONDA.

DESAYUNO BECAS ALIMENTARIAS *CONTRATO DE COMODATO
LIDIA AURORA ZARATE
17,590.00 D-0999 E-0217 NÚMERO DE 17,590.00 AAA139A178834 29/06/2023 17,590.00 *ACTAS DE COMISIÓN
151 30/06/2023 AUTORIZACIÓN: FE5B378999142 DEL 22 DE MAYO AL 09 DE JUNIO. *ACTAS EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO
3BD3F6 MARTÍNEZ
214460 ACADÉMICO
COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL
RFC: ZAML7507195F5

22 DE MAYO AL 09 DE JUNIO.

*OFICIOS

*ACTA DE COMISIÓN DE BECAS

10,240.00 D-0999 E-0218 NÚMERO DE 10,240.00 AAA1147E4FA247 29/06/2023 DESAYUNO BECAS ALIMENTARIAS 10,240.00
151 30/06/2023 AUTORIZACIÓN: B2986DC6FFBB LIDIA AURORA ZARATE
59AA7C
214453 DEL 12 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO.
MARTÍNEZ

COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL
RFC: ZAML7507195F5

12 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO.

D-0951 29/09/2023 15,335.00 D-0974 E-0172 CLAVE DE 15,335.00 AAA147DF73E04 30/08/2023 DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS 15,335.00 15,335.00 15,335.00
RASTREO: 4678C963C24E LIDIA AURORA ZARATE
222 31/08/2023 F7AA810
08590258133032 DEL 07 AL 25 DE AGOSTO.
MARTÍNEZ
4330
COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL
RFC: ZAML7507195F5

07 AL 25 DE AGOSTO.

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