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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-09-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA PÓLIZA ELABORÓ:
DIARIO EGRESOS
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS *NOTA ACLARATORIA
NÚMERO DE AAA13D2345C0 LIDIA AURORA ZARATE DEL 28 DE AGOSTO AL 22 DE *CONVOCATORIA
222 29/09/2023 AUTORIZACIÓN: 401FBDC41EA3A *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D-0953 29/09/2023 20,235.00 D-0974 E-0163 20,235.00 BE614A8 28/09/2023 MARTÍNEZ SEPTIEMBRE. 20,235.00 20,235.00 20,235.00
D-0841 30/11/2023 634595 39,865.00
RFC: ZAML7507195F5 COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL *ACTA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
28 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE.
FALTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE
JUSTIFICATIVA: *ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA.
-PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA *ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. *ACTA DE FALLO
*EVIDENCIA DE LOS CONCURSANTES
CLAVE DE DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS *CONTRATO DE COMODATO
RASTREO:
336 30/11/2023 72A187CD45F94 LIDIA AURORA ZARATE DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE *ACTAS DE COMISIÓN
085909139410333 0BB8757263A3E *ACTAS EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO
39,865.00 D-01065 E-0206 39,865.00 FFD84E 27/11/2023 MARTÍNEZ NOVIEMBRE. 39,865.00 39,865.00
438
RFC: ZAML7507195F5 COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL
16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE. ACADÉMICO
DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE DC099418B53C ARIADNA BELEN DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE 17,995.00 -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *PÓLIZA D-0843
336 30/11/2023 AUTORIZACIÓN: 409BBD366043 -ÓRDENES DE COMPRA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0843 30/11/2023 17,995.00 D-01065 E-0207 17,801.09 6FD7BD3B 29/11/2023 BALDERAS PACHECO NOVIEMBRE 2023. 17,995.00 *SOLICITUD DE PEDIDO *ORDEN DE COMPRA 17,995.00
907706 29,510.00
RFC: BAPA970515G88 COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS DEL
16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE
2023.
*NOTA ACLARATORIA
*CONVOCATORIA
*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
*ACTA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
FALTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE 00733F8870D94 LIDIA AURORA ZARATE JUSTIFICATIVA: *ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO CONTRATACIÓN QUE
AUTORIZACIÓ: 314BCAC8EA67 DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS. CORRESPONDA.
D-01123 22/12/2023 29,510.00 D-02072 E-0121 409 22/12/2023 29,510.00 A8C4176 20/12/2023 29,510.02 29,510.00 -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA *ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO
703437 MARTÍNEZ
DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS. CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. *ACTA DE FALLO
RFC: ZAML7507195F5
*EVIDENCIA DE LOS CONCURSANTES
*CONTRATO DE COMODATO
*ACTAS DE COMISIÓN
*ACTAS EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO
ACADÉMICO
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