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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-09-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA PÓLIZA ELABORÓ:
DIARIO EGRESOS
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL *PÓLIZA D-02099
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
NÚMERO DE 26025F128E594 ARIADNA BELEN DESAYUNOS BECAS ALIMENTARIAS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE PEDIDO
425 26/12/2023 AUTORIZACIÓN: 5DCB9CF62015 JUSTIFICATIVA:
D-02099 28/12/2023 10,400.00 D-02580 E-0128 10,287.94 36BEC88 23/12/2023 BALDERAS PACHECO COMIDAS BECAS ALIMENTARIAS. 10,400.00 10,400.00 -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *ORDEN DE COMPRA 10,400.00
764283 -ÓRDENES DE COMPRA. $ 237,445.00
RFC: BAPA970515G88

TOTAL $ 237,445.00 $ 237,139.03 $237,445.04 $237,445.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. JANET GARCíA ZURITA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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