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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO-DAE-AF-10-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO-AF-13
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚM. NÚM.
NÚMERO DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
*COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET
FALTA DE DOCUMENTACIÓN (CFDI)
COMPROBATORIA: *SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *CONTRATO *PROCESO Y
*CFDI PARA EJERCICIO FISCAL 2023.
NÚM. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CONTRATO :° PABIC/EST/073/2023 PROCEDIMIENTO
104,490.00 JUSTIFICATIVA: *OFICIO N° PABIC/DG/UCSC/220/2023
D-0571 29/03/2023 $ 104,490.00 E-013 68 03/02/2023 AUTORIZACIÓN: $ 104,490.00 $ *BITÁCORAS CORRESPONDIENTES *OFICIO N° UNSIS/VRADMON/0128/2023 DE $ 104,490.00
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *ADENDUM AL CONTRATO $ 104,490.00
294826 CONTRATACIÓN QUE PABIC/EST/073/2023 CONTRATACIÓN $ 112,656.00
QUE 112,656.00
150,208.00
CORRESPONDA 150,208.00
150,208.00
CORRESPONDA. *CONTROL DEL SERVICIO EN LA 150,208.00
150,208.00
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA (BITÁCORA)
SUBTOTAL $ 104,490.00 $ 104,490.00 $ 104,490.00
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
NÚM. DE IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
D-0573 29/03/2023 $ 112,656.00 E-053 68 02/03/2023 AUTORIZACIÓN: $ 112,656.00 A3166533-35CE-4863- 02/03/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO $ 112,656.00 $ 112,656.00
866535 BD44-7D4609098ECF GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS
RELEVO POR 1 MES
NÚM. DE IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
D-0240 25/04/2023 112,656.00 E-03 91 04/04/2023 AUTORIZACIÓN: 0401895F-CA67-45F1- 04/04/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 112,656.00 112,656.00
112,656.00 150,208.00
504341 GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS
8415-FF9AF2CE6D80
RELEVO POR 1 MES
IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
D-0327 30/04/2023 150,208.00 E-088 NÚM. DE 06C6FA3B-2B7B-4C6F- 25/04/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 150,208.00
92 25/04/2023 150,208.00
GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS
AUTORIZACIÓN: 472611 929C-BDB2A5FB9E70
RELEVO POR 1 MES *OFICIO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CONTRATO PARA EJERCICIO FISCAL 2023. *PROCESO Y
JUSTIFICATIVA:
IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL *BITÁCORAS CORRESPONDIENTES *CONTRATO N° PABIC/EST/073/2023 PROCEDIMIENTO
150,208.00 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE
NÚM. DE 4481EC1E-F4C5-4D2F- GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *OFICIO N° PABIC/DG/UCSC/220/2023 DE
122 15/05/2023 150,208.00 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0478 30/05/2023 150,208.00 E-077 15/05/2023 150,208.00 *OFICION° UNSIS/VRADMON/0128/2023 CONTRATACIÓN
AUTORIZACIÓN:771229 A622-1A838F633D31
GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS
RELEVO POR 1 MES *ADENDUM AL CONTRATO PABIC/EST/073/2023 QUE
*CONTROL DEL SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE CORRESPONDA
LA SIERRA (BITÁCORA)
NÚM. DE IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
D-0468 27/06/2023 150,208.00 E-0138 141 20/06/2023 AUTORIZACIÓN: 01F58AB7-4792-4374- 21/06/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 150,208.00 150,208.00
150,208.00
510488 GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS
B1FC-7648CD5337AF
RELEVO POR 1 MES
NÚM. DE IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
D-0736 31/07/2023 150,208.00 E-073 169 17/07/2023 AUTORIZACIÓN: 00BFC29B-5550-4FD6- 17/07/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 150,208.00 150,208.00
150,208.00 150,208.00 150,208.00
795372 GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS
9FFA-4C271910A408
RELEVO POR 1 MES
NÚM. DE IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
D-0805 31/08/2023 150,208.00 E-065 191 15/08/2023 AUTORIZACIÓN: 66D26718-D757-430F- 15/08/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO
150,208.00
448797 GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS
8154-A5D976C1ACE2
RELEVO POR 1 MES
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