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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO-DAE-AF-10-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO-AF-13
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚM. NÚM.
NÚMERO DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
D-0980 29/09/2023 150,208.00 E-0145 NÚM. DE 150,208.00 9730747C-4FBF-42BE- 27/09/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 150,208.00 150,208.00 150,208.00
236 27/09/2023 997C-96172673715D
GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS
AUTORIZACIÓN: 378821
RELEVO POR 1 MES
IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
D-0487 31/10/2023 150,208.00 E-0118 NÚM. DE F1A0F885-4608-4C4E- 26/10/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 150,208.00 150,208.00 150,208.00
262 26/10/2023 150,208.00 150,208.00
GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS *OFICIO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE
AUTORIZACIÓN: 476051 B1C6-E508628A5625
RELEVO POR 1 MES *CONTRATO PARA EJERCICIO FISCAL 2023. *PROCESO Y
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CONTRATO N° PABIC/EST/073/2023 PROCEDIMIENTO
JUSTIFICATIVA:
*BITÁCORAS CORRESPONDIENTES *OFICIO N° PABIC/DG/UCSC/220/2023 DE
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. *OFICIO N° UNSIS/VRADMON/0128/2023 CONTRATACIÓN
150,208.00
NÚM. DE IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL *ADENDUM AL CONTRATO PABIC/EST/073/2023 QUE
D-0415 17/11/2023 150,208.00 E-071 282 13/11/2023 AUTORIZACIÓN: 4F8FC65B-C0F0-4B41- 13/11/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 150,208.00 *CONTROL DEL SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE CORRESPONDA
150,208.00
106883 GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS LA SIERRA (BITÁCORA)
BA42-E4757FA6E36C
RELEVO POR 1 MES
IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
D-0417 17/11/2023 150,208.00 E-083 NÚM. DE 4554C440-86F1-42BE- 14/11/2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 150,208.00 150,208.00 150,208.00
282 14/11/2023 150,208.00
GEO621201KIA INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNO DE 24 HORAS MÁS $ 1,577,184.00
AUTORIZACIÓN: 486179 95EF-A7B3A835662A $1,681,674.00
RELEVO POR 1 MES
SUBTOTAL $ 1,577,184.00 $ 1,577,184.00 $ 1,577,184.00 $ 1,577,184.00
TOTAL $ 1,681,674.00 $ 1,681,674.00 $ 1,577,184.00 $ 1,681,674.00
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
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