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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAF-AF-11-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS No. DE CHEQUE O SPEI PROVEEDOR FALTANTE

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE

D-0565 29/03/2023 $ 90,000.00 68 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA $ 90,000.00 $ 90,000.00
D-0565 ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL
E-012 03/02/2023 CLAVE DE RASTREO: 2087B2DB-DEA4- 02/02/2023 CFE SUMINISTRADOR DE PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 $ 101,335.00
$ 101,335.00 41E3-88FD- SERVICIOS BÁSICOS AL 31 DE ENERO DE 2023
RFC:CSS160330CP7
085902882050303437 A7288675BF35

29/03/2023 11,335.00 68 11,335.00 11,335.00

D-0771 29/03/2023 85,402.00 E-08 68 10/01/2023 N° DE AUTORIZACIÓN: 81DD8133-D750- 02/01/2023 CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA 85,402.00 85,402.00 85,402.00
454191 85,402.00 4137-9C4E- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL
RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 82,910.00
20236F1EE11F DE DICIEMBRE DEL 2022 30,000.00
74,955.00
D-0773 29/03/2023 82,910.00 E-084 68 10/03/2023 CLAVE DE RASTREO: CD12C240-D8E5- 02/02/2023 CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA 82,910.00 82,910.00 88,939.00
085909416280306937 82,910.00 40FF-9494- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL 104,955.00 60,000.00
RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE *PRESENTAN CONTRATO MERCANTIL PARA 52,422.00
86A0B3D606B3 FEBRERO DE 2023 131,867.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN EL SERVICIO DE SUMINISTRO BÁSICO DE

30,000.00 JUSTIFICATIVA: ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIDA TENSIÓN

D-0238 25/04/2023 30,000.00 91 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA CONVENIO CORRESPONDIENTE CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL
E-015 13/04/2023 N° DE AUTORIZACIÓN: 6B54408A-0303- 02/04/2023 CFE SUMINISTRADOR DE PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE A COMISIÓN FEDERAL DE BÁSICOS. CONTRATO INDEFINIDO DESDE 19
936671 104,955.00 4962-82A4- SERVICIOS BÁSICOS MARZO DE 2023 74,955.00 ELECTRICIDAD DE JUNIO DE 2011 CON UNA DEMANDA DE
RFC:CSS160330CP7
D-0238 25/04/2023 74,955.00 91 9D193F6E7A8A

146KM.

D-0511 30/05/2023 88,939.00 E-050 122 11/05/2023 N° DE AUTORIZACIÓN: 022A104C-18C3- 01/05/2023 CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA 88,939.00 88,939.00
846267 88,939.00 4F1A-B312- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL
RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE
EAB9F340C9AF ABRIL DE 2023

D-0466 27/06/2023 60,000.00 141 BFE94612-5E31- CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA 60,000.00
112,422.00 49DF-A199- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL 52,422.00
E-058 09/06/2023 CLAVE DE RASTREO: 02/06/2023 RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE 112,422.00
52,422.00 085909906360316034 64475262D425 MAYO DE 2023

D-0466 27/06/2023 141

D-0802 31/07/2023 131,867.00 E-051 169 11/07/2023 CLAVE DE RASTREO: 473D4BCD-463F- 02/07/2023 CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA 131,867.00 131,867.00
085907879890319232 131,867.00 4BD7-9FFD- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL
RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE
4D475492B5D5 JUNIO DE 2023

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