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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAF-AF-11-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS No. DE CHEQUE O SPEI PROVEEDOR FALTANTE

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE

D-0903 31/08/2023 67,352.00 E-032 191 08/08/2023 N° DE AUTORIZACIÓN: 33432446-2CBC- 03/08/2023 CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA 67,352.00 67,352.00 67,352.00
704476 67,352.00 4A2C-A4E5- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL 102,638.00
RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE 90,798.00
E4E9A4DBBDED JULIO DE 2023 124,685.00
121,070.00
D-0929 29/09/2023 102,638.00 E-067 222 13/09/2023 N° DE AUTORIZACIÓN: 5B33B867-4753- 01/09/2023 CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA 102,638.00 102,638.00 $ 1,214,373.00
564434 102,638.00 4C78-9565- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL 90,798.00
RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE 124,685.00
D300636283E2 AGOSTO DE 2023 *PRESENTAN CONTRATO MERCANTIL PARA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN EL SERVICIO DE SUMINISTRO BÁSICO DE

3C55763C-8376- CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA JUSTIFICATIVA: ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIDA TENSIÓN
90,798.00 4CC8-A48F- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL
D-0571 31/10/2023 90,798.00 E-052 262 12/10/2023 CLAVE DE RASTREO: 01/10/2023 RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE 90,798.00 CONVENIO CORRESPONDIENTE CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
085906387900328539 830536AD3DA5 SEPTIEMBRE DE 2023 A COMISIÓN FEDERAL DE BÁSICOS. CONTRATO INDEFINIDO DESDE 19

ELECTRICIDAD DE JUNIO DE 2011 CON UNA DEMANDA DE

F7379622-8355- CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA 146KM.
124,685.00 411F-8DFF- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL
D-0459 17/11/2023 124,685.00 E-070 282 13/11/2023 N° DE AUTORIZACIÓN: 01/11/2024 RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 124,685.00
076325 0B236D30B65A DE OCTUBRE DE 2023

D-0574 18/12/2023 121,070.00 E-023 361 06/12/2023 N° DE AUTORIZACIÓN: 7D483458-3311- 01/12/2023 CFE SUMINISTRADOR DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA 121,071.00 121,070.00
374211 121,071.00 45D3-870B- SERVICIOS BÁSICOS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL
RFC:CSS160330CP7 PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE
0B1C0A81711F NOVIEMBRE DE 2023

TOTAL $ 1,214,373.00 $ 1,214,374.00 $ 1,214,374.00 $ 1,214,373.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C.JANET GARCíA ZURITA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

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