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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-12-SOLV.
RESULTADO: AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

INFORME PRELIMINAR. SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
IMPORTE FALTANTE
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO NO ATENDIÓ
OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

D-0567 29/03/2023 $ 71,180.18 E-055 68 29/03/2023 $ F52D888F-0A81- 05/01/2023 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE $ 79,607.32 $ 71,180.18 $ 71,180.18
79,607.32 4E91-866C- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

EDEF6D7AAF34 C.V.
SERVICIOS ESPECIALES

RFC: TME840315KT6

D-0569 29/03/2023 71,180.18 E-086 68 29/03/2023 D58BCF7D-9424- 05/02/2023 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE 79,702.95 71,180.18 71,180.18
79,702.95 406F-88DC- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

EDEF6D7AE3FA C.V.
SERVICIOS ESPECIALES

RFC: TME840315KT6

EA9F7727-3CFE- TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE *NOTA ACLARATORIA
79,599.00 4C21-A084- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
D-01430 31/03/2023 71,180.18 E-0163 71 31/03/2023 79,599.00 71,180.18 *ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 71,180.18
EDEF6D7A8F88 05/03/2023 C.V. 79,619.15 79,619.15
SERVICIOS ESPECIALES FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *OFICIO N° UNSIS/0443/2020 71,180.16

RFC: TME840315KT6

- DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CONTRATO PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE LA
PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE *PÓLIZAS DIARIO CONTRATACIÓN
CORRESPONDA. QUE
CORRESPONDA. *PÓLIZAS EGRESO

- IDENTIFICAR EL COMPROBANTE BANCARIO, *COMPROBANTES BANCARIO

CFDI Y REGISTRO CONTABLE *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES

6BC5BBD2-90D0- TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE CORRESPONDIENTE. *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´S)
79,619.15 46D7-811C- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
D-0419 30/04/2023 79,619.15 E-086 92 25/04/2023 79,619.15
EDEF6D7AE563 05/04/2023 C.V.
SERVICIOS ESPECIALES *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE

RFC: TME840315KT6

CORRESPONDA

D-0472 30/05/2023 71,180.16 E-076 122 15/05/2023 0DD89C07-0E38- TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE 79,388.68 71,180.16
79,388.68 4BA0-B183- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

7362287549B5 05/05/2023 C.V.
SERVICIOS ESPECIALES

RFC: TME840315KT6

D-0962 30/06/2023 71,180.18 E-0219 151 29/06/2023 DB690B86-CD53- 06/06/2023 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE 79,537.49 71,180.18 71,180.18
79,537.49 4F13-996E- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

736228755EB2 C.V.
SERVICIOS ESPECIALES

RFC: TME840315KT6

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