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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
7C7A6CC6-417B- LEONILA RODRÍGUEZ *DOCUMENTOS
350.00 1C42-B10B- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0611 18/08/2023 350 E-0204 311 30/08/2023 N° DE AUT: 7738 14/08/2023 HERNÁNDEZ 1 PZA. LIMPIAPARABRISAS 350.00 350.00 350.00
0ED79EAB5FCF *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO;
RFC: ROHL520117JYA JUSTIFICATIVA:
*CFDI
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
SALIDAS DE ALMACÉN
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
D-0670 24/08/2023 710.01 E-0122 EBFA7A77-62B7- 1 SERV REPARAR TUBO DE A/C DE TSURU 1,860.00 710.01 *DOCUMENTOS 710.01
D-0674 24/08/2023 312 22/08/2023 N° DE AUT: 9487 1,860.00 4295-AF22- 1 PZA. RESISTENCIA TSURU SENTRA XTERRA 00-04 FRONTIER 3,770.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
RICARDO SANTIAGO
C8E7FFC136F5 98-04 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
22/08/2023 VELÁZQUEZ JUSTIFICATIVA:
1 SERV LAVAR CONDENSADOR
RFC: SAVR690402TZ3 *CFDI´S
1 SERV CARGA DE GAS A/C *ORDEN DE COMPRA
1PZA RELEVADOR COMPRESOR
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*DOCUMENTOS
EDUARDO CARRETERO 8 PZA LAINA DE AJUSTE FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN
232 E-0137 312 23/08/2023 N° DE AUT: 9827 3,770.00 4EA20165-32B1-4568-8DDC2-30/F0B80/72F0C2F39EM8A0RTÍNEZ 1 PZA GRASA ROSHFRANS BAT-3 BOTE DE 3.5KG JUSTIFICATIVA: *CFDI´S 232.00
232.00
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *VERIFICACIÓN DEL CFDI
RFC: CAME9011036C8
SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
F1205C9E-D5A5- DIMAS ÁVILA *DOCUMENTOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0698 24/08/2023 12,600.00 E-0210 312 30/08/2023 N° DE AUT: 7697 12,600.00 5B4F-8099- 18/08/2023 CABAÑAS 2 PZAS LLANTA 255 70R 16 MICHELIN DEFENDER LTX 12,600.00 12,600.00 12,600.00
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
17483A83364B RFC: AICD580304M91 JUSTIFICATIVA:
*CFDI´S
*ORDEN DE COMPRA
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
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