Page 105 - UNPA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI $ 1,818.00

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,745.00
2,670.00
D-0999 26/06/2023 $ 1,818.00 E-0232 229 0.00 $ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ORDEN DE AUDITORIA 229.68
*COMPROBANTE BANCARIO * PÓLIZAS
*PÓLIZA DE EGRESO * CLC
1,818.00 * SOLICITUDES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CFDI's
*SOLICITUD O REQUISICIÓN * VERIFICACIONES DE CFDI
*ORDEN DE COMPRAS * ORDENES DE COMPRA
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
D-0418 16/11/2023 1745.00 E-0168 460 0.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
*PÓLIZA DE EGRESO ORDEN DE AUDITORIA
1,745.00 * PÓLIZAS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CLC
*SOLICITUD O REQUISICIÓN * SOLICITUDES
*ORDEN DE COMPRAS * CFDI's
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * VERIFICACIÓN DE CFDI
* ORDENES DE COMPRA
D-0774 28/11/2023 2670.00 E-0240 473 0.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * NOTAS DE REMISIÓN
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) * COMPROBANTE BANCARIO
*COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
2,670.00 *PÓLIZA DE EGRESO * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*SOLICITUD O REQUISICIÓN * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
*ORDEN DE COMPRAS ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
D-0800 28/11/2023 229.68 E-0260 473 0.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * CLC
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) * SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO * CFDI's
*PÓLIZA DE EGRESO * VERIFICACIÓN DE CFDI
229.68 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * ORDEN DE COMPRA
*SOLICITUD O REQUISICIÓN * COMPROBANTE BANCARIO
*ORDEN DE COMPRAS * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
* SOLICITUDES
* CFDI's
* VERIFICACIÓN DE CFDI
* ORDEN DE COMPRA
* REPORTE DE INCIDENCIAS
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

1 DE 13