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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
D-0576 18/09/2023 5,797.64 E-0134 363 12,600.00 5,797.64 *PÓLIZAS 5,797.64
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
103C366B-51E6- DIMAS ÁVILA *CFDI´S
58A6-BD35- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0576 18/09/2023 1,734.18 E-0134 363 25/09/2023 N° DE AUT: 3673 12,600.00 07/09/2023 CABAÑAS 2 PZAS LLANTA 255 70 16 MICHELIN DEFENDER LTX 1,734.18 1,734.18
D2621445BCA9 *VERIFICACIÓN DEL CFDI 5,068.18
RFC: AICD580304M91 JUSTIFICATIVA:
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0576 18/09/2023 5,068.18 E-0134 363 5,068.18 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
1 PZA. JUEGO DE MANGUERAS DE SISTEMA DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ENFRIAMIENTO
1 PZA. CILINDRO DE EMBRAGUE *PÓLIZAS
1 SERVICIO GENERAL DE SONDEO A RADIADOR LAVAR INTE Y
EXT. CON QUÍMICO, SOPLETEAR Y HACER PRUEBA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
HIDROSTÁTICA , DESMONTAR Y MONTAR
D-0804 21/09/2023 7,250.00 E-0203 370 28/09/2023 N° DE AUT: 6288 C55B77EE-41D3- 20/09/2023 MARGARITA MARTHA 20,150.10 7,250.00 *CFDI´S 7,250.00
20,150.10 4A7D-844B- 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PROSTENFRIADOR, FALTA DE DOCUMENTACIÓN
SOLÍS OLVERA
BEB7CBFBC992 LAVAR INT Y EXTERIOR CON QUÍMICO, SPLETEAR Y PROBAR *VERIFICACIÓN DEL CFDI
RFC: SOOM6902221A2 JUSTIFICATIVA:
1SERV REPARACIÓN DE DEFENSA (SE BAJA PARA SU
REPARACIÓN SE VUELVE A INSTALAR) *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
1 SERV REPARACIÓN DE LUCES INCLUYE MATERIAL *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
2 CAJAS ANTICONGELANTE CONCENTRACIÓN IDEAL
CUBETA 19LITROS *DOCUMENTOS
1 SERV DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN DE REFACCIONES SALIDAS DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
1 KIT AFINACIÓN DE MOTOR CON QUIMICOS COMPLETOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
F73DFF5E-DB1C- LUIS DANIEL MÉNDEZ PARA RANGER FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI
4F93-9F52-
D-0410 18/10/2023 3,883.15 E-0164 407 25/10/2023 N° DE AUT: 2938 9,196.28 09/10/2023 LUNA 1 JGO BALATAS DELANTERAS 9,196.28 3,883.15 JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DEL CFDI 3,883.15
BB6D96F396AD 8,120.00 2,515.92
RFC: MELL880725DX0 1 JGO DE BALATAS TRASERAS *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
1 PZA JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0485 19/10/2023 2,515.92 E-0121 410 N° DE AUT: 2BE42B00-CB63- 4 PZA. AMORTIGUADOR DELANT Y TRAS P/SUSP 0-0 3/4 FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
20/10/2023 8,120.00 48E2-8D9A- EDUARDO CARRETERO JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
2,515.92 *CLC
2064 4CCC86797B90 30" *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
09/10/2023 MARTÍNEZ SALIDAS DE ALMACÉN *CFDI´S
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
2 SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: CAME9011036C8 *ORDEN DE COMPRA
*COTIZACIÓN
DELANTEROS Y TRASEROS *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA ALMACÉN
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