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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

1 KIT COMPLETO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (VAN *DOCUMENTOS
EXPRESS) CONVERTIDOR, BANDA SUPERIOR, BANDA DE
BAJE DE REVERSA, JGO DE JUNTAS, JGO DE DISCOS DE *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
PASTA COMPLETO, JGO DE DISCOS DE ACERO Y FILTRO DE
LUIS DANIEL MÉNDEZ *COMPLEMENTO DE PAGO
ACEITE.
D-0224 09/05/2023 19,000.00 E-03 153 03/05/2023 N° DE AUT: 7561 651EF451-75A9- 05/05/2023 LUNA 59,999.99 19,000.00 *VERIFICACIÓN DEL CFDI 19,000.00
30,000.00 4641-B869- 15 LTS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
RFC: MELL880725DX0
6ED4F81EFE38 1 PZA. BOTE DE GRASA *CFDI
13 LTS GASOLINA JUSTIFICATIVA:
1 SERV. REMOVER TRANSMISIÓN PARA REPARACIÓN E
INSTALACIÓN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

*ORDEN DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN

*CUADROS COMPARATIVO

*COTIZACIONES

*ESCRITOS SIMPLES

*ACTAS SE SESIÓN ORDINARIA

*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

D-0352 12/05/2023 12,092.89 E-0112 161 12,092.89 *PÓLIZAS 12,092.89
*CLC 13,867.11

1EC0C738-B134- DIMAS ÁVILA 2 PZAS LLANTA 11 22 5 BF GOODRICH DIRECCIÓN ROUTE *DOCUMENTOS PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
593C-98A7- FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
23/05/2023 N° DE AUT: 1935 26,656.00 FE98E7B8B63C 08/05/2023 CABAÑAS CONTROL 26,656.00
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
RFC: AICD580304M91 1 SERV INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS A AUTOBÚS JUSTIFICATIVA:

*CFDI
*ORDEN DE COMPRA

*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SALIDAS DE ALMACÉN

*ORDEN DE COMPRA
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA

*COMPROBANTE DE PAGO
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

D-0352 12/05/2023 13,867.11 E-0112 161 13,867.11 *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

*COTIZACIÓN

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

D-0364 12/05/2023 1,299.20 E-094 161 19/05/2023 N° DE AUT: 4303 AC6749A6-ACA6- 09/05/2023 1 PZA. MANGUERA RADIADOR 1,299.20 1,299.20 *DOCUMENTOS 1,299.20
1299.2 5DC8-8310- OFELIA CAMARILLO FALTA DE DOCUMENTACIÓN

C82CE7922753 3 PZAS ABRAZADERA SIN FIN DT *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
TIRADO JUSTIFICATIVA:

1 PZA. RETEN TRASERO DIFERENCIAL A1205P1914 *CFDI
RFC: CATO731024FR1 *ORDEN DE COMPRA

1 PZA. TUERCA YUGO SALIDA 1" 1/2 JD *VERIFICACIÓN DEL CFDI
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SALIDAS DE ALMACÉN

*ORDEN DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE MATERIAL

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