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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

*DOCUMENTOS

A67154EC-FA0D- DALIA ARID ROSALES FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
4680 47AB-ACBB-
D-0824 25/08/2023 4,680.00 E-0212 316 30/08/2023 N° DE AUT: 7693 CÁRDENAS 1 PZA. DISTRIBUIDOR TSURU III 4,680.00 4,680.00 JUSTIFICATIVA: *CFDI´S 4,680.00
AB88930C10B0 24/08/2023 1 PZA. APYMS PLUMAS DOBLES 18 UNIV ES NEGRA JGO
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *VERIFICACIÓN DEL CFDI
RFC:

ROCD890808H5A SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

*ORDEN DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE MATERIAL

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

BCD3C0F7-00B3- DELIX SANCHEZ 1 PIEZA FOCOS H4 *CLC
317 28/08/2023 N° DE AUT: 9183 652.40 43DO-B2B6- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0844 28/08/2023 179.8 15/08/2023 CUEVAS 2 SOQUET P/UNIDAD 295.80 179.80 179.80
FLA26DAA70E6 *DOCUMENTOS 590.00
RFC: SACD6711175R4 1 FUSIBLE COMPROBATORIA:

1 SERVICIO *CFDI´S
*PÓLIZA DE EGRESO

*VERIFICACIÓN DEL CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
JUSTIFICATIVA:

*COMPROBANTE BANCARIO
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
SALIDAS DE ALMACÉN

*ESCRITO SIMPLE

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE MATERIAL

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

*DOCUMENTOS

DALIA ARID ROSALES FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
1 PZA. BOSCH PLUMA LIMPIAPARAB 2 21
B709D30B-11FC- JUSTIFICATIVA: *CFDI´S
590.00 4001-8A56- CÁRDENAS
D-0571 18/09/2023 590 E-0133 363 25/09/2023 N° DE AUT: 3675 11/09/2023 1 PZA. APYMS LIMPIAPARAB MODERNA 18 ARCO BLANDO 590.00 590.00 *ORDEN DE COMPRA *VERIFICACIÓN DEL CFDI
17B1C46A0DB4
RFC: *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
PZA.
SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
ROCD890808H5A

*COMPROBANTE BANCARIO

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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