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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*DOCUMENTOS
B4352D6C-A296- GILBERTO ÁLVAREZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
1300 4B0F-94FE-
D-0621 20/07/2023 1,300.00 E-0166 276 27/07/2023 N° DE AUT: 5310 12/07/2023 ROJAS 1 PZA. BALATAS DELANTERAS PARA RANGER 1,300.00 JUSTIFICATIVA: *CFDI 1,300.00
D545E36D1B09 2,572.00 1,300.00
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *VERIFICACIÓN DEL CFDI
RFC: AARG671003175 1,680.00
SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
D-0625 20/07/2023 600 E-0120 276 20/07/2023 N° DE AUT: 6896 D66648C3-FBE0- LUIS DANIEL MÉNDEZ 600.00 *DOCUMENTOS 600.00
2572 44BA-B1AF- 1 PZA. ARNÉS FALTA DE DOCUMENTACIÓN
3FBC0BCFE479 06/07/2023 LUNA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
1 SERV CORREGIR FALLO DE MISFIRE (FALLO DE CILINDROS) JUSTIFICATIVA:
RFC: MELL880725DX0 *CFDI
*ORDEN DE COMPRA
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBATORIA: *PÓLIZAS
*COMPROBANTE BANCARIO *CLC
*CFDI *DOCUMENTOS
*PÓLIZA DE EGRESO *CFDI
D-0680 20/07/2023 414.12 277 FALTA DE DOCUMENTACIÓN *VERIFICACIÓN DEL CFDI 414.12
414.12 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
JUSTIFICATIVA:
*SOLICITUD O REQUISICIÓN *ESCRITO SIMPLE
*ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE BANCARIO
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
SALIDAS DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*DOCUMENTOS
881CF9E5-9ACC- RICARDO SANTIAGO 1 SERV. MANTENIMIENTO DE A/C A FORD RANGER FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0419 15/08/2023 1,180.01 E-044 308 11/08/2023 N° DE AUT: 9430 1,680.00 4D85-A761- 11/08/2023 VELÁZQUEZ 1 PZA. FILTRO DE CABINA FORD RANGER JUSTIFICATIVA: *CFDI´S 1,180.01
1,180.01
AE24992361C6 RFC: SAVR690402TZ3 2 PZAS MOTOR DE COMPUERTA DE A/C *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *VERIFICACIÓN DEL CFDI
SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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