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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
A289108D-528A- ROSA LINARES FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI
D-0292 14/06/2023 5,900.00 E-0169 210 26/06/2023 N° DE AUT: 5289 5,900.00 5C96-ADF9- 09/06/2023 SANDOVAL 2 PZAS BATERÍA DE 17 PLACAS CON TORNILLO LTH 5,900.00 5,900.00 JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DEL CFDI 5,900.00
59,999.99
1A2E5E56F0D3 RFC: LISR590524AQ8 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
600.00
900.00 SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
AFB9A98A-D17F- LUIS DANIEL MÉNDEZ KIT COMPLETO DE TRANSMISION AUTOMATICA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *COMPLEMENTO DE PAGO
59,999.99 4CAD-9A54-
D-0408 15/06/2023 N° DE AUT: 02/05/2023 LUNA 15 LITROS ACEITE DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DEL CFDI 18,999.99
18,999.99 E-039 213 08/06/2023 B5BBF29AC89 18,999.99 600.00
1887 RFC: MELL880725DX0 1 PZA BOTE DE GRASA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *CFDI
SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
AFF59C95-92E6- LEONILA RODRÍGUEZ *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
600 7F4C-8C08- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0882 23/06/2023 600 E-0197 225 29/06/2023 N° DE AUT: 9025 17/06/2023 HERNÁNDEZ 1 JGO FAROS CUADRADOS DE LEDS 600.00
3387FF28E37D *CFDI
RFC: ROHL520117JYA JUSTIFICATIVA:
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*ORDEN COMPRA
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
DALIA ARID ROSALES FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI
DD5E8137-8088- CÁRDENAS JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DEL CFDI
900 4050-883E- RFC:
D-0896 23/06/2023 900 E-0252 225 29/06/2023 N° DE AUT: 3990 20/06/2023 2 PZAS JGO FAROS LED 900.00 *ORDEN DE COMPRA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 900.00
B7C83541CA7D
ROCD890808H5A *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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