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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
D-0485 19/10/2023 4,444.08 E-0121 410 N° DE AUT: 2BE42B00-CB63- 4 PZA. AMORTIGUADOR DELANT Y TRAS P/SUSP 0-0 3/4 8,120.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 4,444.08
20/10/2023 8,120.00 48E2-8D9A- EDUARDO CARRETERO *PÓLIZAS
JUSTIFICATIVA: *CLC
2064 4CCC86797B90 30" 4,444.08 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
09/10/2023 MARTÍNEZ *CFDI´S
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *VERIFICACIÓN DEL CFDI
2 SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADORES *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: CAME9011036C8 SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
*COTIZACIÓN
DELANTEROS Y TRASEROS *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA ALMACÉN
2 PZAS SIKAFLEX
1 SERV REPARACIÓN DE TOLDO POR FILTRACIÓN
1 SERV REPARACIÓN DE FLEXIBLE DE ESCAPE, INCLUYE TUBO FALTA DE DE DOCUMENTACIÓN
FLEXIBLE Y ABRAZADERAS E INCLUYE BAJARLO Y VOLVER A COMPROBATORIA:
C51FF4FD-500A- INSTALARLO *COMPROBANTE DE PAGO
D-0503 19/10/2023 4,872.00 E-0122 410 43DB-9AD3- 03/10/2023 2 PZA. TIRA DE LUCES LED 11,107.80 4,872.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 4,872.00
6,351.41 5,121.40
E0395C4B99F5 6 PZAS MICAS JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
4 PZAS ZEPELINES *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *CLC
1SERV INSTALACIÓN DE LUCES SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
1 SERV DESMONTAR RUEDA PARA CAMBIAR BASE DE *CFDI´S
ABRAZADERA DE POSICIÓN *VERIFICACIÓN DEL CFDI
MARGARITA MARTHA
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SOLÍS OLVERA *DOCUMENTOS
RFC: SOOM6902221A2 1 PZA. MANGUERA NARANJA TURBO *ORDEN DE COMPRA
1 PZA. MANGUERA SECCIONADA TURBO *COMPROBANTE BANCARIO
1 PZA. MANGUERA SILICON TURBO FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
5 PZAS ABRAZADERA SINFÍN COMPROBATORIA: *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
1 PZA. LÍQUIDO DE FRENOS BARDAHL 900ML *COMPROBANTE DE PAGO *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0505 19/10/2023 5,121.40 E-0122 410 D0A6A46C-8479-478B-0938/3170-/92602B3A886166E 1 PZA. DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS 5,121.40 FALTA DE DOCUMENTACIÓN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
1 PZA. MANGUERA PARA DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS JUSTIFICATIVA: *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
1 SERV REPARACIÓN DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
1 SERV DIFERENCIA EN REPARACIÓN DE FACEA (ESTABA SALIDAS DE ALMACÉN
MUY DAÑADA)
1 TORNILLERÍA VARIA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
EA7D6144-5BC0- OFELIA CAMARILLO *CFDI´S
696.00 508F-8047- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0833 26/10/2023 696 E-0284 419 31/10/2023 N° DE AUT: 7771 20/10/2023 TIRADO 1 PZA. MANGUERA SIL. TURB. 2 3/4" X 7" (4 ANILLOS) APA 696.00 696.00 696.00
E15E035EE923 *VERIFICACIÓN DEL CFDI
RFC: CATO731024FR1 JUSTIFICATIVA:
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
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