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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

D-0907 28/03/2023 559.96 74 25AA1560-C908- JESSICA ROMERO 16 MTR. CABLE PARA MICRÓFONO SUPER 559.96 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 559.96
44BA-BAAF- 07/02/2023 ORDUÑA BRIGTH; 1 H87 CONECTOR XLR MACHO 1960.03 *COMPROBANTE BANCARIO ORDEN DE AUDITORIA
F276F20917EC SUPER BRIGHT NEGROS; 1 H87 CONECTOR *PÓLIZA DE EGRESO * PÓLIZAS
RFC: ROOJ950510JB0 XLR HEMBRA SUPER BRIGHT NEGROS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * CLC
*ORDEN DE COMPRAS * SOLICITUDES
D-01424 30/03/2023 1960.03 84 EBF09D6F-657D- DISTRIBUIDORA 2.00 PZAS-H87 REFLECTORES TRUP-VOLT *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * ESCRITO SIMPLE 1,960.03
4603-B114- ELÉCTRICA DE LED 50W 22043; 2.00 PZAS-H87 559.96 * CFDI's
B493765925B8 01/03/2023 REFLECTORES TRUP-VOLT LED 100W 28016. PROCESO * VERIFICACIONES DE CFDI
TUXTEPEC S.A DE C.V DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: * COMPROBANTE BANCARIO
RFC: DET1303251Y9 *COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO
*PÓLIZA DE EGRESO * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
1,960.03 * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL ORDEN DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * PÓLIZAS
* CLC
* SOLICITUDES
* CFDI´s
* VERIFICACIÓN DE CFDI
* ORDEN DE COMPRA
Y
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* COTIZACIÓN
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

2A9DA915-E5B1- MAYORISTAS EN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
46C8-BB19- *COMPROBANTE BANCARIO ORDEN DE AUDITORIA
D-0637 19/06/2023 152.00 221 1435308DE361 COMPUTO DE 8 PZA-H87 GEWISS GW44024 CAJAS DE 941.42 152.00 *PÓLIZA DE EGRESO * PÓLIZAS 152.00
13/06/2023 CONEXIONES ELÉCTRICAS. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * CLC
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * SOLICITUDES
ANTEQUERA. * CFDI's
* VERIFICACIONES DE CFDI
RFC: MCA940806HM8 * ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

D-0948 31/07/2023 2,100.00 281 ABBC8EB2-FB05-411F- MATERIALES 1.00 PZA-H87 40DP32AA CONTACTO 2100.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 2,100.00
A38A-016C919A257C 14/07/2023 ELÉCTRICOS KARE PROPÓSITO DEF 3P 27A 120.240V. *COMPROBANTE BANCARIO ORDEN DE AUDITORIA $ 11,234.67
*PÓLIZA DE EGRESO * PÓLIZAS
RFC: MEK961211FT3 2,100.00 * CLC
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN * SOLICITUDES
* CFDI´s
* VERIFICACIÓN DE CFDI
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* ESTADO DE CUENTA BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

SUBTOTAL $ 11,234.67 $ 11,234.67
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