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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

ORDEN DE AUDITORIA

* PÓLIZAS

* CLC

* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN

7940D0AB-9CEA- FERRE TRÉBOL 5 PZA-H87 FOCO OMNIDIRECCIONAL 20W DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
2,523.00 4376-8EEE- 16/05/2023 VOLTECK; 4 PZA-H87 FOCO
D-0642 19/05/2023 901.00 E-0190 170 30/05/2023 535836 OMNIDIRECCIONAL 30W VOLTECK 901.00 901.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CFDI´s 901.00
A63B1D5AEAEB RFC: FTR900103J4
ALMACÉN. * VERIFICACIONES DE CFDI

* ORDENES DE COMPRA

* COMPROBANTE BANCARIO

* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

6FAE31B3-012F- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ORDEN DE AUDITORIA
487E-8A09-
D-0286 14/06/2023 929.86 E-0164 210 26/06/2023 927724 2953911045D3 FERRE TRÉBOL 20 PZA-H87 LAMPARA TUBO LED T8 18W. 929.86 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * PÓLIZAS 929.86
08/06/2023 VOTECK. 650.14
ALMACÉN. * CLC
RFC: FTR900103J4

* SOLICITUDES

1,580.00 1,580.00 * CFDI´s

* VERIFICACIÓN DE CFDI

* ORDEN DE COMPRA

6FAE31B3-012F- FERRE TRÉBOL 20 PZA-H87 LAMPARA TUBO LED T8 18W. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * COMPROBANTE BANCARIO
487E-8A09- 08/06/2023 VOTECK.
D-0286 14/06/2023 650.14 E-0164 210 26/06/2023 927724 2953911045D3 650.14 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
RFC: FTR900103J4
ALMACÉN.
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

D-0639 19/06/2023 2,830.00 E-0249 221 29/06/2023 623985 8AA2CDD0-D1B3- FERRE TRÉBOL 8 PZA-H87 CAJA REG.4X4 PVC C/TAPA 2,830.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 2,830.00
2,982.00 4AEC-BD3B- 13/06/2023 FECEGO; 30 PAZ-H87 LAMPARA TUBO LED 5,497.11 ORDEN DE AUDITORIA 2,002.22
T8 18W. VOTECK. * PÓLIZAS
1079BB45FC9F RFC: FTR900103J4 * CLC
* SOLICITUDES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CFDI's
2,830.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIONES DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

ORDEN DE AUDITORIA

* PÓLIZAS

* CLC

MAYORISTAS EN 1 XBB BOBINACAT 6 CCA 305M SOLIDA * SOLICITUDES

D82E6DF9-A73A- COMPUTO DE AZUL-EXTREMO PRINCIPAL: CABLE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CFDI's
5,497.11 41DC-AE7D- 15/06/2023 DESNUDO-EXTREMO SECUNDARIO: BARE
D-0659 19/06/2023 2,002.22 E-0239 221 29/06/2023 600456 2,002.22 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * VERIFICACIÓN DE CFDI
143F5320B54D ANTEQUERA.
ALMACÉN. * ORDEN DE COMPRA
RFC: MCA940806HM8 WIRE-23 AWG-AZUL 704670
* COMPROBANTE BANCARIO

* COMPLEMENTO DE PAGO

* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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