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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
D-0631 25/04/2023 2,054.00 E-0130 125 27/04/2023 574489 AA8DBDB9-F708- FERRE TRÉBOL 8 PZA-H87 LAMPARA TUBO LED 18W 2,054.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 2,054.00
2,298.00 4843-90D3- 24/04/2023 VOLTECK; 7 PZA-H87 LAMPARA CIRCULAR ORDEN DE AUDITORIA
22W VOLTECK: 6 PZA-H87 LAMPARA TUBO * PÓLIZAS
DCAB2BCE8202 RFC: FTR900103J4 LED 18W MONTANA; 5 PZA-H87 LAMPARA * CLC
TUBO LED 18W MONTANA. * SOLICITUDES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CFDI´s
2,054.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIONES DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZA
* CLC
* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
0AFF255D-4708- DELIA PATRICIA 1.00 H87 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
1,344.01 4D0B-A70B- 08/05/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ 2X40 AMP.
D-0354 12/05/2023 1,005.00 E-0100 161 22/05/2023 45802 1,005.00 1,005.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CFDI´s 1,005.00
BB2607663B83 RFC:FELD6212156T8 4,123.63
ALMACÉN. * VERIFICACIONES DE CFDI 1,983.00
* ORDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
A19199F8-0D46- JOSÉ MANUEL ACOSTA 1.0 XBX CAJA 26121600 CABLE UNIP 8 IUSA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
4,123.63 4837-A340- *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * CFDI´s
D-0360 12/05/2023 4,123.63 E-026 161 11/05/2023 415208 09/05/2023 BARRADAS 100MT ROJO; 68.0 LM METRO LINEAL 4,123.63 4,123.63 ALMACÉN. DE
6A743F02A6B3 * VERIFICACIÓN DE CFDI
RFC: AOBM7311269P6 26121600 CABLE UNIP 10 X MT * COTIZACIÓN
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
50 MTR CABLE THW-14 VOLTECK/KOBREK * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
METRO; 5 PZA. LAMPARA SPIRAL 65W 110V
1E02D231-6A9F- FERRE TRÉBOL VOLTECK; 5 PZA. CAJA VINIL P/PLACA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
2,328.00 426F-9505- 10/05/2023 FECEGO; 5 PZA. SOCKET PORC3 1/2
D-0587 18/05/2023 1,983.00 E-0187 169 30/05/2023 529223 VOLTECK. 2,328.00 1,983.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CFDI´s
56FD725B58BE RFC: FTR900103J4
ALMACÉN. * VERIFICACIÓN DE CFDI
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
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