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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

D-0710 20/06/2023 5,301.05 E-0194 223 5,301.05 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 5,301.05
ORDEN DE AUDITORIA 966.84

* PÓLIZAS 6,509.76
7,204.02
7.00 PZA-H87 INT. TÉRMICO DE QO230 A. * CLC
SD; 500.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW
D-0710 20/06/2023 966.84 E-0194 223 DISTRIBUIDORA CAL.8; 2.00 PZA-H87 CINTA SCOTCH 3M 966.84 * SOLICITUDES
D-0710 20/06/2023 29/06/2023 ELÉCTRICA DE SUPER 33; 50.00 MTRS-LM CABLE DE
10EF5912-48A2- TUXTEPEC S.A DE C.V COBRE DESNUDO CAL. 12 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CFDI´s
6,509.76 E-0194 223 45B9-A03A- RFC: DET1303251Y9
339030 20,471.69 13/06/2023 19,981.67 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * VERIFICACIONES DE CFDI
B5A7EC8F4FD6
ALMACÉN. * ORDENES DE COMPRA

6,509.76

* COMPROBANTE BANCARIO

* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

D-0710 20/06/2023 7,204.02 E-0194 223 7,204.02 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

ORDEN DE AUDITORIA

2.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL OSRAM * PÓLIZAS
23W; 1.00 PZAS-H87 SOQUET PORCELANA
DISTRIBUIDORA 310732-4; 1.00 PZAS-H87 LAMP.ESPIRAL * CLC
ELÉCTRICA DE VOLTECK 110V E26 65W 48217; 10.00 MTRS-
13DCF837-87B0- 16/06/2023 LM CABLE IUSA THW CAL.14; 25.00 PZAS- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
1,952.16 467B-B9BC- TUXTEPEC S.A DE C.V H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 110V E26 13W
D-0886 23/06/2023 1,952.16 E-0199 225 29/06/2023 339070 RFC: DET1303251Y9 48504. 1,952.16 1,952.16 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CFDI´s 1,952.16
34D66C8C4253
ALMACÉN. * VERIFICACIÓN DE CFDI

* ORDEN DE COMPRA

* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

D-0991 26/06/2023 486.03 E-0230 229 29/06/2023 600413 726A2899-CB1C- DELIA PATRICIA 24.00 MTR 26121600 CABLE THW N°12; 5.00 590.03 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 486.03
3,628.07 4EDE-89E4- 22/06/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ H87 31201502 CINTA AISLANTE TEMFLEX 349.00 ORDEN DE AUDITORIA
1600; 2.00 H87 30181700 LLAVE ANGULAR 5,783.01 * PÓLIZAS 349.00
5FE3EAF3DA8B RFC:FELD6212156T8 CARTUCHO DE VUELTA COMPLETA. * CLC 1,947.55
* SOLICITUDES 3,835.46
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CFDI´s
486.03 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIONES DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

407CB03A-0CB2- DISTRIBUIDORA 1.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
43FC-A31E- ELÉCTRICA DE 1101V E26 65W 48217; 1.00 PZAS-H87 LAMP.
D-01054 27/06/2023 349.00 E-0234 230 29/06/2023 600435 CC9A67D47D59 23/06/2023 ESPIRAL VOLTECK 110V E26 85W 48223 349.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ORDEN DE AUDITORIA
TUXTEPEC S.A DE C.V
RFC: DET1303251Y9 ALMACÉN. * PÓLIZAS

* CLC

* SOLICITUDES

9C45FF8A-EDC2- DISTRIBUIDORA 4.00 PZAS-H87 CONTACTO DUPLEX DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CFDI´s
6,402.03 4B02-A43B- ELÉCTRICA DE SOBREPONER 47350; 15.00 PZAS-H87
D-01056 27/06/2023 1,947.55 E-0234 230 29/06/2023 600435 23/06/2023 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 110V E26 65W 1,947.55 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * VERIFICACIONES DE CFDI
75893B7C7C71 TUXTEPEC S.A DE C.V 48217; 8.00 PZAS-H87 LAMP. ESPIRAL
RFC: DET1303251Y9 VOLTECK 110V E26 85W 48223; 7.00 PZAS- ALMACÉN. * ORDENES DE COMPRA
9C45FF8A-EDC2- H87 LAMP. ESPIRAL VOLTECK 220V E39
4B02-A43B- DISTRIBUIDORA * PÓLIZA EGRESO
75893B7C7C71 ELÉCTRICA DE 85W 48260.
23/06/2023 * COMPROBANTE BANCARIO
TUXTEPEC S.A DE C.V
RFC: DET1303251Y9 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

D-01056 27/06/2023 3,835.46 E-0234 230 29/06/2023 600435 3,835.46 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN

ALMACÉN. * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

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