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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
5 PZA-H87 CRISTAL SOMBRA #10 FOY; 1 * CLC
PZA-H87 CARETA P/SOLAR FOY; 1 PZA-H87
D-0685 23/10/2023 73.00 E-0210 416 30/10/2023 322523 7272EC80-7647- FERRE TRÉBOL CLAVIJA BLINDADA 3 POLOS VOLTECK; 1 461.00 73.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES 73.00
605.00 4A8C-8F14- 13/10/2023 PZA-H87 CONTACTO DUPLEX OCULTO 2P *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * CFDI´s
VOLTECK ALMACÉN. DE
BA83DE69D1F5 RFC: FTR900103J4 * VERIFICACIÓN DE CFDI
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
TPPBAV1- 100.000000 H87 PIJA * PÓLIZAS
C/HEXAGONAL P/ BROCA C/ACCESORIO 1;
TPPBAV5- 150.000000 H87 PIJA * CLC
C/HEXAGONAL P/ BROCA C/ACCESORIO 1;
D-0765 24/10/2023 488.00 E-0215 418 30/140/2023 322559 F2AD34A6-06CC- DELIA PATRICIA 778AU 10.000000 H87 DISCOS TIPO 41; 7,303.00 488.00 * SOLICITUDES 488.00
7,303.00 4FCB-93A3- 19/10/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ 101145 3.000000 H87 BROCA SDS PLUS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
3/8X8 TRUPER.
A9E4E1E10E87 RFC:FELD6212156T8 * CFDI´s
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0871 26/10/2023 156.00 E-0242 420 31/10/2023 292386 F0198680-767B- FERRE TRÉBOL 1 PZA-H87 CAJA VINIL P/PLACA VOLTECK; 156.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 156.00
156.00 4FA4-875F- 23/10/2023 1PZA-H87 CONTACTO DUPLEX OCULTO 2P ORDEN DE AUDITORIA
VOLTECK; 8 MTR CABLE THW-12 * PÓLIZA 2,817.71
FC9386A69B6A RFC: FTR900103J4 VOLTECK/KOBREX METRO. * CLC 953.87
* SOLICITUDES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CFDI´s
156.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
1.00 PZA-H87 960381500 ITM 240VCA QO
2P 30A E ARP9; 10.00 PZA-H87 39101600 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
AA4089F0-86E1- FERRETERÍA SANTANDER LAMP FLC ESPIRAL E26 23W 127V 65K DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ORDEN DE AUDITORIA
40C4-89ED- 26/10/2023
D-0905 27/10/2023 2,817.71 E-0220 421 30/10/2023 322600 53347B28FAD1 5,876.63 2,817.71 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * PÓLIZAS
RFC: FSA680618RE3 TECNILITE; 60.00 PZA-H87 960381507 LIMA 2,470.45
8,347.08 ALMACÉN.
TRIANGULO PESADO 6 PULGADAS 4091-6 * CLC
7186667D-CE39-
4C9A-A620- BELLOTA. * SOLICITUDES
827FC83761F5
5.00ROL XRO 026030049 ROLLO DE CABLE * VERIFICACIONES DE CFDI
THHW-LS 10 MT C-10 NEGRO VOLTECK * ORDENES DE COMPRA
40142; 1.00 PZA-H87 308050002 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * COMPROBANTE BANCARIO
D-0907 27/10/2023 953.87 E-0220 421 30/10/2023 322600 24/10/2023 FERRETERÍA SANTANDER CONTACTO DUPLEX OCULTO MARFIL POL. 953.87 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"
RFC: FSA680618RE3 158 PBE6D; 15.00 PZA-H87 960381504 ALMACÉN. * FORMATOS ENTRADA DE ALMACÉN
MACHETE RECTO 26 PULG. 460-26 * FORMATOS SALIDA DE ALMACÉN
BELLOTA.
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