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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
D-0615 23/11/2023 1,049.80 E-0252 467 30/11/2023 695230 D7C74DC3-CAA2- DISTRIBUIDORA 50.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW CAL.10 1,049.80 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 1,049.80
1,049.80 49BD-9809- ELÉCTRICA DE ORDEN DE AUDITORIA
15/11/2023 * PÓLIZAS
B81C8E77207B TUXTEPEC S.A DE C.V * CLC
RFC: DET1303251Y9 * SOLICITUDES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CFDI´s
1,049.80 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
* PÓLIZAS
46171600 ALA-005 8.00 H87 INTERRUPTOR * CLC
MAGNÉTICO P/PUERTAS O VENTANAS NC; * SOLICITUDES
39121400 250-170 5.00 H87 CONECTOR * CFDI´s
PLIUG CANNON METÁLICO; 39121400 250-
EDCBDD2C-D05C- LÍDER DE VERACRUZ EN 720 5.00 H87 CONECTOR PLUG CANNOC DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * VERIFICACIÓN DE CFDI
1,499.97 40EF-9B69- 23/11/2023 ELECTRÓNICA HEMBRA; 261111700 BAT-NM-AAA/110 1.00 H-
D-0717 27/11/2023 841.97 E-0163 472 23/11/2023 235658 1,499.97 841.97 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * ESCRITOS SIMPLES 841.97
94C6209F05B8 RFC: LVE030707JJ5
ALMACÉN. * COTIZACIONES
87 4 PILASRECARGABLES AAA NIMH 1 * ORDEN DE COMPRA
100MAH. * DOCUMENTO
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
D-0721 27/11/2023 873.63 E-0245 472 30/11/2023 873.63 ORDEN DE AUDITORIA 873.63
695204 * PÓLIZAS 536.36
DISTRIBUIDORA * CLC
ELÉCTRICA DE
15E3D7A1-832F- TUXTEPEC S.A DE C.V 3.00 PZAS-H87 TIMBRE TIPO CAMPANA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES
4A41-B6C9- RFC: DET1303251Y9 10"46611; 8.00 PZAS-H87 SOQUET
1,409.99 17/11/2023 PORCELANA T/ESCUADRA 46529. 1,409.99 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE * CFDI's
4C09689450F8
ALMACÉN. * ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
D-0721 27/11/2023 536.36 E-0245 472 30/11/2023 536.36 * DOCUMENTO DENOMINADO UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
D-0496 13/12/2023 1,010.71 E-0189 511 1,010.71 * PÓLIZAS 1,010.71
D-0496 13/12/2023 * CLC 179.25
39131714 8.00 PZAS-H87 CANALETAS
A17B9B95-05DE- DISTRIBUIDORA BTICINO D02012 DE 20X12; 26121600N * SOLICITUDES
1,189.96 465A-9746- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
21/12/2023 421937 07/12/2023 ELÉCTRICA DE 50.00 MTRS-LM CABLE IUSA THW CAL. 12; 1,189.96
8D32AFEFF20C * CFDI's
TUXTEPEC S.A DE C.V 39121300 2.00 PZAS-H87 CAJA UNIVERSAL *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
RFC: DET1303251Y9 TMK ECO; 26121600 25.00MTRS-LM CABLE * VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
DE COBRE DESNUDO CAL.14 * COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"
179.25 E-0189 511 179.25
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
12 DE 13
