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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

AUDITORIA

* PÓLIZAS

* CLC

* DOCUMENTOS

* CFDI's

D-0398 27/03/2023 $ 240.00 62 $ 240.00 * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 240.00
* SOLICITUDES
679.00
* PAGINA DE ESTADO DE CUENTA CITIBANAMEX 175.90
60.00
* CARATULA DE ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 8200504354 DEL BANCO CITIBANAMEX 203.40

FALTA * COMPROBANTE BANCARIO
DOCUMENTACIÓN DE * ESCRITO SIMPLE
COMPROBATORIA:
*COMPROBANTE * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

BANCARIO AUDITORIA

*CFDI * PÓLIZAS

*PÓLIZA DE EGRESO * CLC

FALTA DE * SOLICITUDES

DOCUMENTACIÓN * ESCRITOS SIMPLES

D-0913 28/03/2023 679.00 74 679.00 JUSTIFICATIVA: * CFDI's

*SOLICITUDES O * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

REQUISICIONES * COMPROBANTE BANCARIO

*ORDEN DE COMPRA * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

*ENTRADAS Y SALIDAS * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

*IDENTIFICAR. EL CFDI * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

D-0925 28/03/2023 175.90 74 VS ENTRADAS Y AUDITORIA
74 175.90 SALIDAS DE ALMACÉN * PÓLIZAS
74
* CLC

* DOCUMENTOS

* CFDI's

D-0927 28/03/2023 60.00 60.00 * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* SOLICITUDES

* COMPROBANTE BANCARIO

*ESCRITO SIMPLE

* COMPROBANTE BANCARIO

D-0929 28/03/2023 203.40 203.40 * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

* FORMATO DE ENTRADA

* FORMATO DE SALIDA

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