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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

AUDITORIA

* PÓLIZAS

* CLC

* DOCUMENTO DENOMINADO “FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES OTORGADAS

COMO GASTOS A COMPROBAR”

* CFDI's

* VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

D-0971 26/06/2023 39.80 229 39.80 FALTA DE * SOLICITUDES 39.80
27.58
DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTES BANCARIOS

COMPROBATORIA: * ESCRITO SIMPLE

*COMPROBANTE * DOCUMENTO DENOMINADO “ANEXO: 03 AUTORIZACIÓN DESCUENTO VÍA NOMINA”

BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO “FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES OTORGADAS

*CFDI COMO GASTOS A COMPROBAR”

*PÓLIZA DE EGRESO * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

FALTA DE * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

DOCUMENTACIÓN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

JUSTIFICATIVA:

*SOLICITUDES O

REQUISICIONES

*ORDEN DE COMPRA * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

*ENTRADAS Y SALIDAS AUDITORIA

DE ALMACÉN * PÓLIZAS

*IDENTIFICAR. EL CFDI * CLC

VS ENTRADAS Y * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN

SALIDAS DE ALMACÉN * DOCUMENTOS

D-0686 20/07/2023 27.58 277 27.58 * CFDI's
* VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

* SOLICITUDES

* ESCRITOS SIMPLES

* COMPROBANTES BANCARIOS

* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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