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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE
14 PIEZA FIBRA SCOTCH BRITE P- FALTA DE * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
96 VERDE; DOCUMENTACIÓN AUDITORIA
D-01616 30/03/2023 1,081.70 E-0197 88 15 PIEZA BOMBA DE HUELE PARA 1,081.70 COMPROBATORIA: * PÓLIZAS 1,081.70
E-0197 3,262.49 3,262.49
E-0197 31D65A9E-3014- PROLIMP DEL BAÑO CON BASTON; 2,238.80 *COMPROBANTE * CLC 2,238.80
4459-B903- 1,996.68
CENTRO 2 PIEZA PAPELERO RECTANGULAR 4,344.19 BANCARIO * SOLICITUDES
08DC3FB0A015 10/03/2023 $ 2,238.80 1,425.87
*CFDI * CFDI´s 3,171.67
RFC: 25 L;
PCE9104014L7 2 PIEZA PAPELERO RECTANGULAR *PÓLIZA DE EGRESO * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
D-01616 30/03/2023 3,262.49 88 15 L; FALTA DE * ÓRDENES DE COMPRA
3 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTES BANCARIOS
CÉNTRICO; JUSTIFICATIVA: * COMPLEMENTOS DE PAGO
066C2E32-F4C5- PROLIMP DEL 2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO *SOLICITUDES O
CENTRO CÉNTRICO; REQUISICIONES * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
D-01618 30/03/2023 2,238.80 88 46C7-9ABC- 10/03/2023 RFC: 2 CAJA HIGIÉNICO BOBINA * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
FC8A91FAF6D0 *ORDEN DE COMPRA * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
PCE9104014L7 GCPAPER BLANCO C/180 MTS. *ENTRADAS Y SALIDAS
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORIA
* PÓLIZAS
* CLC
15DB8F3F-46F7- PROLIMP DEL * SOLICITUDES
D-0295 19/04/2023 1,996.68 E-092 116 4AF8-BBCB- 01/04/2023 CENTRO 15 PZA. PAPELERO RECTANGULAR 1,996.68 1,996.68 * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* ORDEN DE COMPRA
AA5F94A56359 RFC: 25 L
PCE9104014L7 FALTA DE * COMPROBANTE BANCARIO
DOCUMENTACIÓN * COMPLEMENTO DE PAGO
JUSTIFICATIVA: * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
-DOCUMENTACIÓN * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
TOTAL DEL PROCESO Y * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
1 CAJA TOALLA INTERD GCPAPER PROCEDIMIENTO DE * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
PROLIMP DEL BLANCA C/100 HD; CONTRATACIÓN AUDITORIA
5DF9B949-4CCA- CENTRO 1 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO CORRESPONDIENTE. * PÓLIZAS
1,425.87 -IDENTIFICAR EL CFDI * CLC
D-0560 25/04/2023 1,425.87 E-0147 124 4932-827A- 20/04/2023 RFC: CÉNTRICO; 1,425.87
E-0147 3,171.67
2FB2B46BE282 PCE9104014L7 1 CAJA TOALLA ROLLO GCPAPER VS ENTRADAS Y * SOLICITUDES
BLANCA C/180 MTS SALIDAS DE ALMACÉN. * CFDI's
* VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
2 CAJA TOALLA INTERD GCPAPER * ORDENES DE COMPRA
PROLIMP DEL BLANCA C/100; * COMPROBANTE BANCARIO
BCA0943C-3B7D- CENTRO 2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO * COMPLEMENTO DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
D-0562 25/04/2023 3,171.67 124 41E4-BD20- 20/04/2023 RFC: CÉNTRICO; 3,171.67
08709099B9B3 PCE9104014L7 2 CAJA HIGIÉNICO BOBINA * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
GCPAPER BLANCO C/180 MTS; * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
1 CAJA TOALLA ROLLO GCPAPER
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