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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE

15 PIEZA ESCOBA TIPO CEPILLO

B/BCA P-140 PERICO S/BASTON;

15 PIEZA BASTON DE MADERA * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

NATURAL; AUDITORIA

PROLIMP DEL 4 PIEZA JABONERA GRANEL * PÓLIZAS

BCA23B0F-B065- CENTRO TRANSPARENTE/HUMO 9.7X13 CM; * CLC
* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
D-0567 18/05/2023 3,660.12 E-0135 169 4FC5-8790- 15/05/2025 RFC: 15 PIEZA FUNDA P/MOP DE 60 CM 3,660.12 3,660.12 3,660.12

D-0569 18/05/2023 1,970.38 0F4292577925 PCE9104014L7 PROFESIONAL BLANCA; * SOLICITUDES 1,970.38
D-0424 15/06/2023 3,082.42 3,082.42
D-0424 15/06/2023 2,493.24 15 PIEZA GUANTE SATINADO ROJO * CFDI's 2,493.24
D-0426 15/06/2023 2,996.22 2,996.22
MED SCOTCH BRITE; * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

15 PIEZA GUANTE SATINADO ROJO * ÓRDENES DE COMPRA

GDE SCOTCH BRITE. * COMPROBANTE BANCARIO

FALTA DE * COMPLEMENTO DE PAGO

DOCUMENTACIÓN * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

JUSTIFICATIVA: * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN

PROLIMP DEL 2 CAJA HIGIÉNICO BOBINA -DOCUMENTACIÓN * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

03F57F28-5FE5- CENTRO GCPAPER BLANCO C/180 MTS; TOTAL DEL PROCESO Y * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL” DE FECHA 31/01/2024

E-0135 169 4708-A3EA- 15/05/2025 RFC: 3 CAJA TOALLA ROLLO GCPAPAER 1,970.38 1,970.38 PROCEDIMIENTO DE

C2BE2BE703BC PCE9104014L7 BLANCA C/180 MTS CONTRATACIÓN

CORRESPONDIENTE.

-IDENTIFICAR EL CFDI

VS ENTRADAS Y

E-0176 213 10 PIEZA ESCOBA DE VINIL BASE 3,082.42 SALIDAS DE ALMACÉN. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
E-0176 BLANCA; AUDITORIA
E-0176
2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO * PÓLIZAS

CÉNTRICO; * CLC

PROLIMP DEL 5 PIEZA CEPILLO 10" DE FIBRA PVC * SOLICITUDES

E25E5FDF-98AC- CENTRO GRIS; * CFDI’S

213 4401-AE9D- 10/06/2023 5 PIEZA CEPILLO PARA PISO MOD. 2,996.22 2,493.24 * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
RFC: * ORDENES DE COMPRA
C6A56C160242 10 PIEZA BASTON DE MADERA
PCE9104014L7
NATURAL; * COMPROBANTE BANCARIO

5 PIEZA BASTON DE MADERA * COMPLEMENTO DE PAGO

NATURAL; * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

5 PIEZA BASTON DE LAMINA 1.20M * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN

213 ROSCA 3/4" AZUL. 2,996.22 * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

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