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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE
D-0513 14/07/2023 3,095.79 E-0149 268 3,095.79 3,095.79
D-0513 14/07/2023 804.87 E-0149 86BD6126-0AFB- 804.87
D-0513 14/07/2023 576.94 E-0149 PROLIMP DEL 4 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO 576.94
268 451F-A73F-
D-0515 14/07/2023 1,530.16 804168E9CA7A CENTRO CÉNTRICO; 4,477.60 804.87 1,530.16
11/07/2023 4 CAJA HIGIÉNICO BOBINA
D-0617 18/08/2023 5,050.85 268 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 5,050.85
D-0617 18/08/2023 2,243.23 RFC: 2,243.23
D-0619 18/08/2023
284.20 PCE9104014L7 GCPAPER BLANCO C/180 MTS AUDITORIA 284.20
* PÓLIZAS
576.94
* CLC
* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
10 PIEZA ESCOBA TIPO CEPILLO * SOLICITUDES
B/BCA P-140 PERICO S/ BASTON; * CFDI´S
10 PIEZA BASTON DE MADERA * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
NATURAL; * ORDENES DE COMPRA
PROLIMP DEL
B68328FA-081A- * COMPROBANTE BANCARIO
268 4897-97A3- 5 PIEZA MECHUDO PABILO 750 GR;
E-0149 11/07/2023 CENTRO 1,530.16 1,530.16 * COMPLEMENTO DE PAGO
5F8AF6A09861
1 CAJA HIGIÉNICO BOBINA FALTA DE * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
RFC:
DOCUMENTACIÓN * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
GCPAPER BLANCO C/180 MTS;
PCE9104014L7
15 METROS FRANELA CARPE ROJA
50 CM; JUSTIFICATIVA: * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
10 PIEZA PASTILLA AROMATIZANTE -DOCUMENTACIÓN
REDONDA 80 GR. TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.
10 KG BOLSA NEGRA 60 X 90; -IDENTIFICAR EL CFDI
12 KG BOLSA NEGRA 90 X 120; VS ENTRADAS Y
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
E-0193 311 5 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO 5,050.85
E-0193 CÉNTRICO; SALIDAS DE ALMACÉN.
E-0193 AUDITORIA
PROLIMP DEL 5 CAJA HIGIÉNICO BOBINA * PÓLIZAS
16240030-D40D- CENTRO GCPAPER BLANCO C/180 MTS; 7,294.08 * CLC
4274-95FD- 17/08/2023 10 PIEZA FIBRA SCOTH BRITE P-96
* AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
A7D915FCFEAB RFC:
PCE9104014L7 VERDE; * SOLICITUDES
10 PIEZA GUANTE SATINO ROJO * CFDI´S
311 MED SCOTCH BRITE; 2,243.23 * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* ÓRDENES DE COMPRA
10 PIEZA GUANTE SATINO ROJO
GDE SCOTCH BRITE. * COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
PROLIMP DEL * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
59FF5272-74BC- CENTRO * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
311 47BB-B382- 17/08/2023 RFC: 5 PIEZA MECHUDO PABILO 750 GR. 284.20 284.20
9D11838A69A0 PCE9104014L7
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