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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE
10 KG BOLSA NEGRA 60 X 90; * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
5AB96C70-52AA- PROLIMP DEL 10 KG BOLSA NEGRA 90 X 120; AUDITORIA
366 40AB-93CE-
D-0655 19/09/2023 6,522.68 E-0150 CENTRO 5 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO 6,522.68 6,522.68 * PÓLIZAS 6,522.68
D-0657 19/09/2023 754.00 94BA658EDE03 13/09/2023 CÉNTRICO; * CLC 754.00
D-0659 19/09/2023 1,657.52
RFC: 1,657.52
D-0794 21/09/2023 462.84
PCE9104014L7 5 CAJA HIGIÉNICO JUMBO MARLI * SOLICITUDES 462.84
JR 180M * CFDI´S
* VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
PROLIMP DEL FALTA DE * ÓRDENES DE COMPRA
E-0150 9403D2D3-D34F- CENTRO 1 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO 754.00 DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE BANCARIO
366 4BFA-8F80- 12/09/2023 CÉNTRICO. 754.00 JUSTIFICATIVA: * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
AB2EE20FF2B3 RFC:
PCE9104014L7 -DOCUMENTACIÓN * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
TOTAL DEL PROCESO Y * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
PROCEDIMIENTO DE
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
CONTRATACIÓN AUDITORIA
CORRESPONDIENTE. * PÓLIZAS
-IDENTIFICAR EL CFDI
* CLC
PROLIMP DEL VS ENTRADAS Y
* SOLICITUDES
4832FD1E-C89B- CENTRO 22 PIEZA PAPELERO RECTANGULAR SALIDAS DE ALMACÉN.
* CFDI´S
E-0151 366 41F7-BD4F- 13/09/2023 RFC: 15 L. 1,657.52 1,657.52 * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
EE46A8E13B3E PCE9104014L7 * ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* COMPLEMENTO DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN DE FECHA
* FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
FALTA DE AUDITORIA
DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS
JUSTIFICATIVA: * CLC
PROLIMP DEL -DOCUMENTACIÓN * SOLICITUDES
87094B61-1D83- CENTRO 5 KG BOLSA NEGRA 60 X 90; TOTAL DEL PROCESO Y * CFDI´S
E-0172 370 4F17-8211- 19/09/2023 RFC: 5 KG BOLSA NEGRA 90 X 120. 462.84 462.84 PROCEDIMIENTO DE * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
1E61CEBC334FB PCE9104014L7 CONTRATACIÓN * ORDEN DE COMPRA
CORRESPONDIENTE. * COMPROBANTE BANCARIO
-IDENTIFICAR EL CFDI * COMPLEMENTO DE PAGO
VS ENTRADAS Y * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
SALIDAS DE ALMACÉN. * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
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