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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE
D-0579 19/10/2023 2,021.53 E-0180 412 3 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO 2,021.53 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 2,021.53
D-0579 19/10/2023 3,073.95 E-0180 AUDITORIA 3,073.95
D-0579 19/10/2023 E-0180 02CE1D9C-1CB8-
D-0581 19/10/2023 576.92 412 465D-9609- CÉNTRICO; * PÓLIZAS 576.92
2,238.80 PROLIMP DEL 2,238.80
D-0726 19/12/2023 452C77E897FB 12/10/2023 5,672.40 3,073.95 * CLC
5,128.35 3 CAJA HIGIÉNICO BOBINA * SOLICITUDES 5,128.35
D-0726 19/12/2023 412 CENTRO
6,879.61 * CFDI'S 6,879.61
D-0728 19/12/2023 GCPAPER BLANCO C/180 MTS;
2,969.60 RFC: * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 2,969.60
20 KG BOLSA NEGRA 60 X 90;
PCE9104014L7
20 KG BOLSA NEGRA 90 X 120;
10 KG BOLSA NEGRA 50 X 70. 576.92 * ÓRDENES DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* COMPLEMENTO DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
083BFF8A-19B0- PROLIMP DEL 2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
412 465D-A1B5-
E-0180 CENTRO CÉNTRICO; BOBINA 2,238.80 2,238.80 * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
497B17219811 12/10/2023 2 CAJA HIGIÉNICO
FALTA DE * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL” DE FECHA 31 DE ENERO DE
RFC: DOCUMENTACIÓN 2024
PCE9104014L7 GCPAPER BLANCO C/180 MTS
JUSTIFICATIVA:
-DOCUMENTACIÓN
15 PIEZA GUANTE SATINADO ROJO TOTAL DEL PROCESO Y
GDE SCOTCH BRITE; PROCEDIMIENTO DE
5,128.35 CONTRATACIÓN
E-0197 524 8 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO
E-0197
14CDEF03-2670- CÉNTRICO; CORRESPONDIENTE. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
4538-8F52-
PROLIMP DEL 7 CAJA HIGIÉNICO BOBINA -IDENTIFICAR EL CFDI
99826E31D079 AUDITORIA
VS ENTRADAS Y
524 CENTRO GCPAPER BLANCO C/180 MTS; 12,007.96 * PÓLIZAS
11/12/2023 $ SALIDAS DE ALMACÉN.
* CLC
RFC: 12 PIEZA FIBRA SCOTCH BRITE P-96
PCE9104014L7 VERDE; * SOLICITUDES
10 PIEZA PAPELERO RECTANGULAR * CFDI´S
25 L; 6,879.61 * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
20 KG BOLSA NEGRA 60 X 90; * ÓRDENES DE COMPRA
20 KG BOLSA NEGRA 90 X 120. * COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
PROLIMP DEL 4 CAJA HIGIÉNICO BOBINA * DOCUMENTOS DENOMINADOS “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL” DE FECHA 31/01/2024
E-0197 EBB73B1F-4FD3- 11/12/2023 CENTRO GCPAPER BLANCO C/180 MTS; $ 2,969.60 2,969.60
524 4A12-8C52-
RFC: 2 CAJA HIGIÉNICO FLUIDO
A51256ECF1CC
PCE9104014L7 CÉNTRICO.
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