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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE

18 PZ JABÓN DE TOCADOR;

5 PAQUETE PAPEL HIGIÉNICO

REGIO MAS;

D-01620 30/03/2023 5,097.12 E-0196 88 NARCISA LUIS 2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 5,097.12 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 5,097.12
D-01620 30/03/2023 328.71 E-0196 328.71
EABA140B-3BC1- PACHECO KGS; AUDITORIA 989.96

4549-9148- 13/03/2023 RFC: 10 PZ ESCOBA TIPO CEPILLO 5,425.83 * PÓLIZAS 3,819.95

9D3ACAD4B2BB LUPN8210291 PERICO; * CLC 4,570.10

D 8 PZA BOLSA NEGRA DE 60 X 90; * SOLICITUDES

5 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120; 328.71 * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
88 1 PZ PINOGEL 20 L; * ÓRDENES DE COMPRA

2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L. * COMPROBANTE BANCARIO

* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

NARCISA LUIS 1 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN

FD81CBF2-7776- PACHECO KGS; * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

D-01622 30/03/2023 989.96 E-0196 88 4C3B-B039- 13/03/2023 RFC: 5 PZ ESCOBA TIPO CEPILLO 989.96 989.96 FALTA DE * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL” DE FECHA 31/01/2024

EF8F964ECE4D LUPN8210291 PERICO; DOCUMENTACIÓN

D 10 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120. JUSTIFICATIVA:

-DOCUMENTACIÓN

TOTAL DEL PROCESO Y

PROCEDIMIENTO DE

5 PZ ESCOBA TIPO CEPILLO CONTRATACIÓN

NARCISA LUIS PERICO; CORRESPONDIENTE.

A2BDFEAC-D205- PACHECO 5 PZA BOLSA NEGRA DE 60 X 90; -IDENTIFICAR EL CFDI
VS ENTRADAS Y * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
D-0427 21/04/2023 3,819.95 E-0139 120 47EA-8DEA- 19/04/2023 RFC: 5 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120; 3,819.95 3,819.95 SALIDAS DE ALMACÉN. AUDITORIA

F60E554EEC87 LUPN8210291 1 PZA PINOGEL 20 L; * PÓLIZAS

D 2 HIPOCLORITO DE SODIO 13%

G/20 L. * CLC

* SOLICITUDES

* CFDI´S

1 BTO DETERGENTE EN POLVO * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

9KGS; * ORDEN DE COMPRA

1 PZ GEL ANTIBACTERIAL 20 L; * COMPROBANTE BANCARIO

NARCISA LUIS 1 PZ PINOGEL 20 L; * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

88AEC9E4-4C52- PACHECO 16 PZA FRANELA CARPE ROJA; * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
D-0429 21/04/2023 4,570.10 E-0139 120 4A7F-8070- 19/04/2023 RFC: 3 PZ INSECTICIDA; 4,570.10 4,570.10

59CD6D37A5FE LUPN8210291 5 PZ PASTILLA AROMATIZANTE * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL” DE FECHA 31/01/2024

D WIESE PARA WC;

10 PZ JABÓN DE TOCADOR;

3 PZA HIGIÉNICO PETALO C/4

ROLLOS.

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