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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE

2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9

D-0559 18/05/2023 2,979.61 E-0152 KGS; 2,979.61 2,979.61
D-0559 18/05/2023 5,600.32 E-0152 169 10 KG BOLSA NEGRA DE 60 X 90; 5,600.32
4,918.03
B4D23063-A50E- 10 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120; * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
1B4D-A1F9- NARCISA LUIS
16/05/2023 8,579.93 FALTA DE AUDITORIA
6CED024482C2 2 PZ PINOGEL 20 L;
PACHECO DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS

1 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; JUSTIFICATIVA: * CLC
RFC:
-DOCUMENTACIÓN * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
2 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13%
LUPN8210291

G/20 L;
D

10 PZ ESCOBILLON PARA WC;

169 8 PZ ATOMIZADOR DE 1/2 LT; 5,600.32 TOTAL DEL PROCESO Y * SOLICITUDES
2 PZ DESPACHADOR DE HIGIÉNICO PROCEDIMIENTO DE * CFDI´S

JR HUMO. CONTRATACIÓN * ORDEN DE COMPRA

CORRESPONDIENTE. * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

-IDENTIFICAR EL CFDI * COMPROBANTE BANCARIO

1 PZ GEL ANTIBACTERIAL 20 L; VS ENTRADAS Y * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

NARCISA LUIS 1 PZ PINOGEL 20 L; SALIDAS DE ALMACÉN. * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN

AE78E213-2DFA- PACHECO 2 CAJA TOALLA INTERDOBLADA * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

D-0561 18/05/2023 4,918.03 E-0152 169 4662-91C9- 16/05/2023 RFC: SANITAS 20/100; 4,918.03 4,918.03

CC98D3D4A0D9 LUPN8210291 12 PZ ESCOBILLON PARA WC;

D 2 PZ INSECTICIDA;

1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13%

G/20 L

D-0249 13/06/2023 153.38 E-0116 208 153.38 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 153.38
229.68 229.68
576.94 FALTA DE AUDITORIA 576.94

DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS

JUSTIFICATIVA: * CLC

NARCISA LUIS -DOCUMENTACIÓN * SOLICITUDES

D-0249 13/06/2023 229.68 E-0116 208 42F48842-EBE8- PACHECO TOTAL DEL PROCESO Y * CFDI's

4341-839E- 06/06/2023 RFC: 2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L 960.00 PROCEDIMIENTO DE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

9FD91FC3D7C3 LUPN8210291 CONTRATACIÓN * ORDEN DE COMPRA

D CORRESPONDIENTE. * COMPROBANTE BANCARIO

-IDENTIFICAR EL CFDI * DOCUMENTO

VS ENTRADAS Y * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

D-0249 13/06/2023 576.94 E-0116 208 SALIDAS DE ALMACÉN. * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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