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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE

D-0428 15/06/2023 2,217.49 E-0180 213 2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 2,217.49 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 2,217.49
D-0428 15/06/2023 1,682.31 E-0180 NARCISA LUIS 1,682.31 AUDITORIA 1,682.31
D-0430 15/06/2023 1,105.00 KGS; 1,105.00 * PÓLIZAS 1,105.00
D-0517 14/07/2023 685.03 36884D2E-DE41- PACHECO * CLC 685.03
D-0517 14/07/2023 3,494.97 10 KG BOLSA NEGRA DE 50 X 70; * SOLICITUDES 3,494.97
4F4A-B737- 10/06/2023 RFC: 3,899.80 * CFDI's
D-0519 14/07/2023 2,778.95 20 KG BOLSA NEGRA DE 60 X 90; * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 2,778.95
ED549C14BDF6 LUPN8210291 * ORDENES DE COMPRA
20 KG BOLSA NEGRA DE 90 X 120; * COMPROBANTE BANCARIO
D * DOCUMENTO
213 2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
NARCISA LUIS

4E3BF95F-B27F- PACHECO 5 KG BOLSA NEGRA DE 60 X 90;

E-0180 213 41EF-B6DD- 10/06/2023 RFC: 1 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; 1,105.00

4B89D2163052 LUPN8210291 5 PZ INSECTICIDA.

D FALTA DE

DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

-DOCUMENTACIÓN

TOTAL DEL PROCESO Y

E-0148 268 685.03 PROCEDIMIENTO DE
E-0148
96B56CBF-332C- 11/07/2023 1 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 4,180.00 CONTRATACIÓN
4CFE-94F4- NARCISA LUIS CORRESPONDIENTE. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
-IDENTIFICAR EL CFDI AUDITORIA
2DD2D88D0450 KGS; VS ENTRADAS Y * PÓLIZAS
PACHECO SALIDAS DE ALMACÉN. * CLC

1 PZ PINOGEL 20 L; * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
RFC:

2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L;
LUPN8210291

2 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL
D

13%.

268 3,494.97 * SOLICITUDES
* CFDI's

* VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

* ORDENES DE COMPRA

2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; * COMPROBANTE BANCARIO
1 HIPOCLORITO DE SODIO 13%
G/20L; * DOCUMENTO
NARCISA LUIS
1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
PACHECO
SANITAS 20/100; * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
11/07/2023 RFC:
22899A42-159D- 1 CJ TOALLA EN ROLLO BLANCA * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”.
268 4323-8225- LUPN8210291
E-0148 C/6 PZ; 2,778.95 2,778.95
1260D9C83628 D
2 PZ MOP COMPLETO DE 60 CM;
1 PZ SARRILIM (DESINCRUSTOL) 20
L;

10 DE 13