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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE

1 BTO DETERGENTE EN POLVO 9

KGS;

D-0607 18/08/2023 3,908.44 E-0192 311 10 PZ ESCOBA CEPILLO P-140 3,908.44 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 3,908.44
E-0192 NARCISA LUIS PERICO; 2,253.45 2,253.45
E-0192 1,255.94 FALTA DE AUDITORIA 1,255.94

9E90E984-D6A6- PACHECO 1 PZ PINOGEL 20 L; DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS

4D0B-AA3C- 16/08/2023 RFC: 2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20L; 6,161.89 JUSTIFICATIVA: * CLC
1,255.94
EE9A871911B6 LUPN8210291 1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% -DOCUMENTACIÓN * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN

D G/20 L; TOTAL DEL PROCESO Y * SOLICITUDES
311 6 PZ JABÓN DE TOCADOR;
D-0607 18/08/2023 2,253.45 PROCEDIMIENTO DE * CFDI's

10 PZ INSECTICIDA; CONTRATACIÓN * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

10 PZ BASE PARA MOP 60 CM. CORRESPONDIENTE. * ORDENES DE COMPRA

-IDENTIFICAR EL CFDI * COMPROBANTE BANCARIO

NARCISA LUIS 10 PZ ESCOBA ABANICO MCA VS ENTRADAS Y * DOCUMENTO

E897B266-5376- PACHECO PERICO GRANDE; SALIDAS DE ALMACÉN. * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN

D-0609 18/08/2023 1,255.94 311 403A-90D4- 16/08/2023 RFC: 1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

D3EDD1352F3E LUPN8210291 G/20 L; * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL” DE FECHA 31/01/2024

D 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA.

D-0512 15/09/2023 138.95 E-0144 362 10 PZ RECOGEDOR PLÁSTICO; 138.95 138.95
D-0512 15/09/2023 4,764.59 E-0144 4,764.59
D-0512 15/09/2023 1,320.50 E-0144 2EF7EDC0-47B9- 12 PZ ESCOBILLON PARA WC; 1,320.50
362 4092-BF74- 1,026.02
22 PZA FRANELA CARPE ROJA; * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
CB079A824824
NARCISA LUIS 10 PZ PLUMERO DE PARED DE AUDITORIA
362
PACHECO HENEQUEN; FALTA DE * PÓLIZAS

12/09/2023 RFC: 1 PZ PINOGEL 20 L; 6,224.04 4,764.59 DOCUMENTACIÓN * CLC
1,320.50
LUPN8210291 2 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; JUSTIFICATIVA: * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN

D 2 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% -DOCUMENTACIÓN * SOLICITUDES

G/20 L; TOTAL DEL PROCESO Y * CFDI's

2 PAQUET PAPEL HIGIÉNICO REGIO PROCEDIMIENTO DE * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

MAS. CONTRATACIÓN * ORDENES DE COMPRA

CORRESPONDIENTE. * COMPROBANTE BANCARIO

-IDENTIFICAR EL CFDI * DOCUMENTO

VS ENTRADAS Y * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN

NARCISA LUIS 1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% SALIDAS DE ALMACÉN. * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

86D4A228-4AB9- PACHECO G/20 L; * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL” DE FECHA 31/01/2024

D-0514 15/09/2023 1,026.02 E-0144 362 449C-8ADB- 12/09/2023 RFC: 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA 1,026.02 1,026.02

F92D70A93DAB LUPN8210291 SANITAS 20/100;

D 5 LT TRATAMIENTO PARA MOP.

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