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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE

D-0557 19/10/2023 2,793.77 E-0170 412 2,793.77 2,793.77
D-0557 19/10/2023 5,474.34 E-0170 5,474.34
D-0557 19/10/2023 E-0170 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
D-0596 19/10/2023 576.94 576.94
D-0968 21/12/2023 NARCISA LUIS 3 PZ PINOGEL 20 L; AUDITORIA 1,217.00
D-0968 21/12/2023 5,833.65
D-0968 21/12/2023 C183F8DA-A351- PACHECO 1 PZ SHAMPOO P/MANOS G/20 L; 5,474.34 * PÓLIZAS 3,022.44
D-0968 21/12/2023 412 * CLC 389.00
12/10/2023 RFC: 4 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 8,845.05 1,139.95
D-0970 21/12/2023 496A-9933-
6974E06537C8 LUPN8210291 KGS; * SOLICITUDES 2,625.50

D 3 PZ INSECTICIDA. * CFDI's

412 576.94 * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* ORDENES DE COMPRA

* COMPROBANTE BANCARIO

NARCISA LUIS 1 PZ HIPOCLORITO DE SODIO 13% * DOCUMENTO

37AAE6FA-48C9- PACHECO G/20 L; * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
412 4D81-B5B5-
1,217.00 E-0170 12/10/2023 RFC: 2 CAJA TOALLA INTERDOBLADA 1,217.00 1,217.00 * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
806D5260481B * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL” DE FECHA 31/01/2024
LUPN8210291 SANITAS 20/100;

D 3 PZ INSECTICIDA. FALTA DE

DOCUMENTACIÓN

5,833.65 E-0234 550 15 PZ ESCOBA TIPO CEPILLO JUSTIFICATIVA:
3,022.44 E-0234 5,833.65 -DOCUMENTACIÓN
E-0234 550
389.00 E-0234 377C3060-4FCE- PERICO; TOTAL DEL PROCESO Y
1,139.95 4203-A673-
3254FC407163 10 PZ TRAPEADOR TWISTER; PROCEDIMIENTO DE

550 NARCISA LUIS 10 PZ ESCOBILLON PARA WC; 3,022.44 CONTRATACIÓN

550 PACHECO 12 PZ INSECTICIDA; CORRESPONDIENTE. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
-IDENTIFICAR EL CFDI AUDITORIA
12/12/2023 RFC: 15 PZ JABÓN DE TOCADOR; $ 10,385.04 VS ENTRADAS Y * PÓLIZAS
SALIDAS DE ALMACÉN. * CLC
LUPN8210291 40 L SHAMPOO PARA MANOS;

D 40 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 389.00

13%; * SOLICITUDES

2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9 * CFDI's

KGS; * VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

2 PZ PINOGEL 20 L. 1,139.95 * ORDENES DE COMPRA

* COMPROBANTE BANCARIO

3 CAJA TOALLA INTERDOBLADA * DOCUMENTO

SANITAS 20/100; * FORMATOS DE ENTRADA

NARCISA LUIS 40 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL * FORMATOS DE SALIDA

0EB2CAC7-8418- PACHECO 13%; * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL” DE FECHA 31/01/2024
550 A048-878F-
2,625.50 E-0234 11/12/2023 RFC: 3 PZ INSECTICIDA; $ 2,625.50 2,625.50
2F3DA2727177
LUPN8210291 2 BTO DETERGENTE EN POLVO 9

D KGS;

5 PZ MECHUDO DE PABILO 750

GRS.

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