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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-17-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-20
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE

FALTA DE * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

DOCUMENTACIÓN AUDITORIA

D-0569 19/10/2023 3,727.90 E-0172 412 3,727.90 JUSTIFICATIVA: * PÓLIZAS 3,727.90
D-0569 19/10/2023 2,768.10 E-0172 2,768.10
6A1F441C-514B- HECTOR 1 PIEZA BOTE DE BASURA DE 120 LT -DOCUMENTACIÓN * CLC
4072-A331-
GAMBOA COLOR AZUL CON TAPA Y TOTAL DEL PROCESO Y * SOLICITUDES
C3F56C6D25DD
DIAZ LLANTAS. HEAVY DUTYCON; 6,496.00 PROCEDIMIENTO DE * CFDI's
412 11/10/2023 1 PIEZA BOTE PARA BASURA DE 120
CONTRATACIÓN * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
RFC:

GADH640801 LT COLOR VERDE CON TAPA Y CORRESPONDIENTE. * ORDEN DE COMPRA

J35 LLANTAS. HEAVY DUTYCON. -IDENTIFICAR EL CFDI * COMPROBANTE BANCARIO

VS ENTRADAS Y * DOCUMENTO 2,768.10

SALIDAS DE ALMACÉN. * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

TOTAL: $ 160,141.14 $ 153,139.80 $ 160,141.14 $ 160,141.14 $ -

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR
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