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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0390 27/03/2023 $ 64.03 62 $ 64.03 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 64.03
AUDITORÍA 300.40
* PÓLIZAS
* CLC
* FORMATOS DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES
* CFDI´S
* VERIFICACIONES DE CFDI
* SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
* COMPROBANTES BANCARIOS
* SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
* ESCRITO SIMPLE
* DOCUMENTO DENOMINADO “AUTORIZACIÓN DESCUENTO VÍA NOMINA
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA:

-COMPROBANTE BANCARIO * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR AUDITORÍA

INTERNET (CFDI) * PÓLIZAS

-PÓLIZAS DE EGRESOS * CLC

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RELACIÓN DE FACTURAS

-SOLICITUDES O REQUISICIONES * CFDI´S

-ORDENES DE COMPRA * VERIFICACIONES DE CFDI

D-0915 28/03/2023 300.40 74 300.40 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS

SALIDAS DE ALMACÉN * COMPROBANTES BANCARIOS

* SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE

* ESCRITO SIMPLE

* DOCUMENTO DENOMINADO “AUTORIZACIÓN DESCUENTO VÍA NOMINA

* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

D-01510 30/03/2023 162.00 86 162.00 AUDITORÍA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 162.00
* PÓLIZA INTERNET (CFDI)
* CLC -SOLICITUDES O REQUISICIONES
* SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
* ESCRITOS SIMPLES SALIDAS DE ALMACÉN
* DOCUMENTOS DENOMINADOS “RELACIÓN DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

* COMPROBANTE BANCARIO

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