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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-01420 30/03/2023 544.97 84 544.97 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 544.97
AUDITORÍA
* PÓLIZAS
* CLC
* CFDI´S
* VERIFICACIÓN DE CFDI'S
* SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
* COMPROBANTE BANCARIO
* SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
* COMPLEMENTO DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* ORDEN DE COMPRA
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

AUDITORÍA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS

COMPROBATORIA: * CLC

-COMPROBANTE BANCARIO * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * CFDI´S

D-01426 30/03/2023 74.00 84 74.00 INTERNET (CFDI) * VERIFICACIÓN DE CFDI´S 74.00

-PÓLIZAS DE EGRESOS * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * ÓRDENES DE COMPRA

-SOLICITUDES O REQUISICIONES * COMPROBANTE BANCARIO

-ORDENES DE COMPRA * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

SALIDAS DE ALMACÉN * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

D-0971 26/06/2023 41.00 229 41.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 41.00
AUDITORÍA
* PÓLIZAS
* CLC
* FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES
* CFDI´S
* VERIFICACIÓN DE CFDI
* SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
* COMPROBANTES BANCARIO
* SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
* ESCRITOS SIMPLES
* DOCUMENTO DENOMINADO “AUTORIZACIÓN DESCUENTO VÍA NOMINA”
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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