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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
NUMERO DE DISTRIBUIDORA 10.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S
AUTORIZACIÓN: PAPELERA DE ELITE 75 GRS.
D-01638 30/03/2023 3,393.00 E-0193 88 31/03/2023 3,393.00 F6B23DD4-8096-4DC4-9543- 10/03/2023 TEHUACÁN 5.000 MILLAR FOTOBOND OFICIO BLANCO 50 KG 3,393.00 3,393.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIÓN DE CFDI 3,393.00
169236 SCRIBE.
C5B3C689259C RFC: DPT971205165 CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN
D-0317 19/04/2023 450.08 E-0112 NUMERO DE 5,854.16 FBC8DF3A-9F4A-4C18-B292- 13/04/2023 HILARIA VÁSQUEZ 10962.00 SERVICIO COPIAS. 5,854.16 450.08 *CFDI´S 450.08
116 27/04/2023 AUTORIZACIÓN: 7B852BB6EBDD VENEGAS 25.00 SERVICIO ENGARGOLADOS. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
RFC:
528002 *VERIFICACIÓN DE CFDI
VAVH650114V44 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*SOLICITUD DE COMPRAS
DE ALMACÉN.
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
D-0409 21/04/2023 2,871.00 E-0125 120 1AE21823-1B33-4A55-9AE6- 19/04/2023 15.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO 2,871.00 2,871.00 AUDITORÍA 2,871.00
05E41A2D0370 ELITE 75 GRS. *PÓLIZAS 1,914.00
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI´S
NUMERO DE DISTRIBUIDORA -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *VERIFICACIÓN DE CFDI
AUTORIZACIÓN: PAPELERA DE
27/04/2023 4,785.00 TEHUACÁN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
565042
RFC: DPT971205165 CORRESPONDA *ORDENES DE COMPRA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN. *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0411 21/04/2023 1,914.00 E-0125 120 70C5A13E-9456-4680-B985- 19/04/2023 10.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO 1,914.00 1,914.00 *COMPLEMENTO DE PAGO
3E6247172FB8 ELITE 75 GRS.
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
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