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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
1471EEF8-5B60-AD4A-ADE7- 1 PIEZA PINES COLORES MAE 100 PZ. *CLC
7936A3FD29DD 5 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C.
D-0570 25/04/2023 490.39 E-0128 124 19/04/2023 490.39 490.39 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO 490.39
D-0572 25/04/2023 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 1,849.91
D-0625 25/04/2023 NUMERO DE 2,340.30 OFFICE DEPOT DE 1,695.00
27/04/2023 AUTORIZACION:57130 MÉXICO *CFDI´S
D-0635 25/04/2023 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 1,501.17
5 RFC: ODM950324V2A
*VERIFICACIONES DE CFDI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDA
*ORDENES DE COMPRA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN.
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
18 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
5 PIEZA CUTTER OFICE DEPOT 120 AMARI.
1,849.91 E-0128 124 6F6B6D71-D1E8-0C46-A4BB- 19/04/2023 5 PIEZA CUTTER OFFICE DEPOT 29 AMARI. 1,849.91 1,849.91 *DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
E4FCA3579155 1 PIEZA NAVAJA REPUESTO 18 MM OD.
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
16.00 PAQUETE MARCADOR FUGAZ CON 4PZA *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
ROMANO MAGISTRAL DIDACT. *CFDI´S
NUMERO DE 7BFA5D28-21AA-4119-8FF8- DISTRIBUIDORA DE 31.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE CFDI
125 27/04/2023 AUTORIZACION:5550 799105C6A223 19/04/2023
1,695.00 E-0122 1,695.00 1,695.00 1,695.00 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
96 ARTÍCULOS SA DE CV PIZARRÓN BN100 NIVELL.
DE ALMACÉN. *ORDEN DE COMPRA
RFC: RDA900720LD5 10.00 PIEZA SACAPUNTAS METAL CUADRADO
*COMPROBANTE BANCARIO
NIVELL.
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
5.00 PIEZA NOTA ADHESIVA CUBO PASTEL CON * CLC
400 HOJAS NIVELL. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
ROMANO 5.00 PIEZA FLORETE ESTRELL DIA F/F 96H. *CFDI´S
NUMERO DE D2925E4D-A0F0-4D23-A101- DISTRIBUIDORA DE 2.00 PIEZA CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE CFDI
125 27/04/2023 AUTORIZACION:55309 0F4BFD29E4A6 24/04/2023
1,501.17 E-0121 1,501.17 1,501.17 1,501.17 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
4 ARTÍCULOS SA DE CV 48X50 DEVEK CON 6 PZA.
DE ALMACÉN. *ORDEN DE COMPRA
RFC: RDA900720LD5 10.00 RECOPILADOR TAMAÑO CARTA VERDE
*COMPROBANTE BANCARIO
TRADICIONAL NIVELL.
*COMPLEMENTO DE PAGO
5.00 PIEZA COJÍN PLÁSTICO No. 1 PELIKAN.
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
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