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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN AUDITORÍA
COMPROBATORIA: *PÓLIZAS
NUMERO DE -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *CLC -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
153 08/05/2023 AUTORIZACIÓN: INTERNET (CFDI)
D-0236 09/05/2023 110.00 E-019 461.00 0.00 110.00 INTERNET (CFDI) *DOCUMENTO DENOMINADO “AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN” -SOLICITUDES O REQUISICIONES 110.00
812349 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
-SOLICITUDES O REQUISICIONES *ESCRITOS SIMPLE
-ORDENES DE COMPRA *DOCUMENTOS DENOMINADOS “RELACIÓN DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN"
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”.
D-0571 18/05/2023 2,730.00 E-0133 169 2,730.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 2,730.00
D-0571 18/05/2023 AUDITORÍA 1,153.58
D-0571 18/05/2023 641.58
D-0573 18/05/2023 * PÓLIZAS 1,885.00
* CLC
1,153.58 E-0133 169 24 PIEZA MARC MAGISTRAL EST C/4 SUR. 1,153.58 * DOCUMENTO DENOMINADO “AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN”
641.58 * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
NUMERO DE CEB2DA8C-89C8-0C44-8F9C- 10 PIEZA LIBRO DE ACTAS 96H OD AZUL. 4,525.16 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
26/05/2023 AUTORIZACION:33797 12/05/2023 9 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. 1,885.00 * CFDI´S
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
2 AD89163F7BC7 * VERIFICACIÓN DE CFDI´S
169 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
OFFICE DEPOT DE 1 PIEZA MARC SHARPIE NEGRO C/4. * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDA
6,410.16 MÉXICO * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
641.58 E-0133 RFC: ODM950324V2A * ÓRDENES DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN.
* SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
* COMPROBANTE BANCARIO
* COMPLEMENTO DE PAGO
1,885.00 E-0133 169 CBD86E4676B8-0A4D-A313- 12/05/2023 20 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. 1,885.00 * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
F480487ACA97 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
* PÓLIZAS
* CLC 169
D-0579 18/05/2023 2,050.88 E-0137 NUMERO DE 2,050.88 693545F8-8CBF-495A-A378- 13/05/2023 DISTRIBUIDORA 10.000 MILLAR BOND INACOPIA BLANCO ELITE 75 2,050.88 2,050.88 * DOCUMENTO DENOMINADO “AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN” 2,050.88
169 26/05/2023 AUTORIZACION:35939 905F8C747FCC PAPELERA DE GRS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
TEHUACÁN 1.000 ROLLO ROLLO BOND PREMIER 61X50
4 KRONALINE N2 * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
RFC: DPT971205165 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
* CFDI´S
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
* VERIFICACIÓN DE CFDI´S
CORRESPONDA
* SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS DE FECHA 12/05/2023
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
* ÓRDENES DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN.
* COMPROBANTE BANCARIO
* COMPLEMENTO DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
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