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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
D-0233 13/06/2023 260.52 E-0117 208 260.52 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 260.52
D-0233 13/06/2023 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y AUDITORÍA 417.80
DISTRIBUIDORA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * PÓLIZAS
PAPELERA DE CORRESPONDA. * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
TEHUACÁN -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y * CFDI
SALIDAS DE ALMACÉN. * VERIFICACIÓN DE CFDI
RFC: DPT971205165
NUMERO DE 678.32 6D4D2C8B-E2F0-4610-B9FF- 06/06/2023 1.000 ROLLO ROLLO ALBANENE P/PLOTTER 61X50 678.32 * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
20/06/2023 AUTORIZACION:20677 9A910BD8F5DE 90G N2 KX542
* ORDEN DE COMPRA
0
* COMPROBANTE BANCARIO D
* SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO D
* COMPLEMENTO DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
417.80 E-0117 208 417.80 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
20.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
PIZARRÓN BN100 NIVELL. AUDITORÍA
2.00 PIEZA FLORETE RAYADO FORMA FRANCESA * PÓLIZAS
D-0440 15/06/2023 765.89 E-0171 213 97037036-22EB-4E88-A6AE- 09/06/2023 96H ESTRELLA. 765.89 765.89 * CLC 765.89
D-0459 15/06/2023 F3F83B7BAB1B 1.00 PIEZA FOLIADOR 6 DÍGITOS AUTOMÁTICO 1,645.21 1,645.21
D-0442 15/06/2023 * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 2,604.20
D-0444 15/06/2023 C32E9AEC-CD72-47CE-B504- ESCRIMEX. 2,827.50
0A80EA499B07 * CFDI´S
ROMANO 3.00 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMAÑO
NUMERO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * VERIFICACIÓN DE CFDI
26/06/2023 AUTORIZACION:07371 DISTRIBUIDORA DE CARTA 220GR NIVELL CON 100 PZA.
2,411.10 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
6 ARTÍCULOS SA DE CV
DE ALMACÉN * ORDEN DE COMPRA
RFC: RDA900720LD5
20.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA * COMPROBANTE BANCARIO
PIZARRÓN BN100 NIVELL. * COMPLEMENTO DE PAGO
1.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
1,645.21 E-0171 213 09/06/2023 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 1,645.21 * FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
1.00 BOLSA SOBRE BOLSA ANTE TAMAÑO * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
MINISTRO 90 GR NIVELL CON 50 PZA. * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
1.00 CAJA BOLÍGRAFO MEDIANO NEGRO BIC CON
12 PZA.
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
2,604.20 E-0161 213 150D11D3-1ECE-BB41-9EE1- 09/06/2023 18 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. 2,604.20 2,604.20 * PÓLIZA
89EA798B6C04 10 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. 2,827.50 * CLC
NUMERO DE
26/06/2023 AUTORIZACION:9044 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * CFDI´S
45 OFFICE DEPOT DE -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * VERIFICACIÓN DE CFDI´S
MÉXICO
6,499.48 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: ODM950324V2A
CORRESPONDA * ÓRDENES DE COMPRA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y * COMPROBANTE BANCARIO DE FECHA 26/06/2023
SALIDAS DE ALMACÉN. * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
2,827.50 E-0161 213 12708A70-387B-7946-B40B- 09/06/2023 30 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. 2,827.50 * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
10E60C2BF489 * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
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