Page 140 - UNPA
P. 140
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
15.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA
PIZARRÓN BN100 NIVELL.
1.00 PIEZA FOLIADOR 6 DÍGITOS AUTOMÁTICO
ESCRIMEX.
D-0581 18/05/2023 1,131.59 E-0134 169 E8A8218B-8467-4D40-BCEB- 13/05/2023 5.00 CAJA GRAPA STANDARD 26/6 CON 5040 1,131.59 1,131.59 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 1,131.59
D-0583 18/05/2023 36DEFED2CAFA GRAPAS PILOT. 882.12 882.12
AUDITORÍA
2,013.71 2.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE
* PÓLIZAS
704C4AA9-1C05-4645-A01F- TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA.
58EC766939DE * DOCUMENTO DENOMINADO “AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN”
5.00 PIEZA RECOPILADOR TAMAÑO CARTA VERDE
* SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
TRADICIONAL NIVELL.
* CFDI´S D
ROMANO
NUMERO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * VERIFICACIÓN DE CFDI
26/05/2023 AUTORIZACION:34154 DISTRIBUIDORA DE
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
7 ARTÍCULOS SA DE CV
DE ALMACÉN. * ÓRDENES DE COMPRA
RFC: RDA900720LD5
* COMPROBANTE BANCARIO
10.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA * COMPLEMENTO DE PAGO
PIZARRÓN BN100 NIVELL. * DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
1.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE * FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
48X50 DEVEK CON 6 PZA. * FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
882.12 E-0134 169 13/05/2023 2.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA 882.12 * DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
EMIR C/100 PZA.
1.00 PAQUETE PROTECTOR TAMAÑO CARTA
NIVELL CON 100 PZA.
1.00 BOLSA SOBRE BOLSA ANTE TAMAÑO
MINISTRO 90 GR NIVELL CON 50 PZA.
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
* PÓLIZAS
* DOCUMENTO DENOMINADO “AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN”
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
NUMERO DE DISTRIBUIDORA -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * CFDI´S
177 30/05/2023 AUTORIZACION:54019 PAPELERA DE
D-0812 24/05/2023 3,688.80 E-0192 3,688.80 8959B603-80B0-41DB-9D51- 22/05/2023 TEHUACÁN 20.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO 3,688.80 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * VERIFICACIÓN DE CFDI 3,688.80
4 06537A9288C3 ELITE 75 GRS. 3,688.80 * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: DPT971205165
CORRESPONDA.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y * ORDEN DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN. * COMPROBANTE BANCARIO
* COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
8 DE 25
