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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

D-0448 15/06/2023 2,554.18 E-0174 213 2,554.18 AUDITORÍA 2,554.18
D-0448 15/06/2023 833.02
* PÓLIZAS

* CLC

* SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * CFDI´S

NUMERO DE DISTRIBUIDORA -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * VERIFICACIÓN DE CFDI´S
26/06/2023 AUTORIZACION:08124 PAPELERA DE
3,387.20 B8E652C3-90B8-4584-80C4- 10/06/2023 TEHUACÁN 20.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO 3,387.20 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
8 00DF534DE604 ELITE 75 GRS.
RFC: DPT971205165 CORRESPONDA * ORDEN DE COMPRA

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y * COMPROBANTE BANCARIO

SALIDAS DE ALMACÉN. * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

* COMPLEMENTO DE PAGO

* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

833.02 E-0174 213 833.02 * FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”

D-0663 19/06/2023 175.82 E-0251 221 175.82 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 175.82
D-0663 19/06/2023 1,609.42
AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

NUMERO DE OFFICE DEPOT DE 2 PIEZA CINTA EMPAQUE 48X50 TRANSP.P/6. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S
29/06/2023 AUTORIZACION:62398 MÉXICO 10 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C.
1,785.24 607C076C-695E-6A45-B222- 15/06/2023 1 PIEZA PAPEL PASTEL VERDE C/100 FACIA. 1,785.24 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
8 C742617D9EEE RFC: ODM950324V2A 1 PIEZA PAPEL NEON MIX 5 COLORES FACIA.
CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA

SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

1,609.42 E-0251 221 1,609.42 *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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