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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0667 19/06/2023 1,566.96 E-0242 221 1,566.96 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 1,566.96
D-0667 19/06/2023 2,422.74
AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGO

NUMERO DE DISTRIBUIDORA 20.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S
29/06/2023 AUTORIZACION:6004 PAPELERA DE ELITE 75 GRS.
3,989.70 C2680CB5-BE9B-453B-8E1B- 15/06/2023 TEHUACÁN 10.000 PZA CASCARON ENTERO 71X112 (PLIEGO) 3,989.70 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET
62 EDC1BCC1C0C2 JISS
RFC: DPT971205165 CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA

SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

2,422.74 E-0242 221 2,422.74 *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

NUMERO DE 51470757-2023-6C48-9772- PAPELERÍA DEL ISTMO 36 PIEZA COPIA EN REDUCCIÓN. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN DOCUMENTACIÓN CFDI VS ENTRADAS
238 30/06/2023 62ECF781B29F S.A. DE C.V 36 PIEZA COPIA FOTOSTÁTICA TAMAÑO CARTA Y SALIDAS DE ALMACÉN
D-01423 30/06/2023 162.00 E-0272 510.00 29/06/2023 162.00 162.00 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUES 162.00
AUTORIZACION:478181 RFC: PIP890703U84
DE ALMACÉN *ESCRITOS SIMPLE

*CFDI´S

*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

*COMPROBANTE BANCARIO

*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”.

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