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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0529 14/07/2023 905.96 E-0138 268 905.96 905.96
D-0529 14/07/2023 527.80 527.80
D-0531 14/07/2023 BCE566E7-0CFF-C844-8353- 4 PIEZA LÁPIZ ADHESIVO PRITT 22GR 6PK. 1,433.76 1,150.14 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 1,150.14
D-0533 14/07/2023 07/07/2023 6 PIEZA CUTTER OFFICE DEPOT 120 AMARI. AUDITORÍA
D-0533 14/07/2023 8 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. *PÓLIZAS 410.50
D-0535 14/07/2023 CF0423314043 *CLC 1,868.90
*DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
527.80 E-0138 NUMERO DE 2,583.90 OFFICE DEPOT DE *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS 759.80
268 25/07/2023 AUTORIZACION:24759 MÉXICO *CFDI´S
*VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET
9 RFC: ODM950324V2A *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDENES DE COMPRAPRAS
B44C9EB7-E971-4044-B9A7- 10 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. *COMPROBANTE BANCARIO
16C6262507CD 1 PIEZA PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR *COMPLEMENTOS DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”

1,150.14 E-0138 268 11/07/2023 1,150.14

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
SALIDAS DE ALMACÉN.

410.50 E-0137 268 410.50
1,868.90
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
759.80
AUDITORÍA

D339770D-476C-47D3-B708- 15.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO *PÓLIZAS
08/07/2023 OFFICE 70 GRS.
2,279.40 *CLC
404E6154B344

*DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN

DISTRIBUIDORA *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
PAPELERA DE
1,868.90 E-0137 NUMERO DE 3,039.20 TEHUACÁN *CFDI´S DOCUMENTACIÓN DE SALIDAS DE
268 25/07/2023 AUTORIZACION:24762 *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET ALMACÉN
RFC: DPT971205165 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
8

*ORDENES DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

*FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN

*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”

759.80 E-0137 268 46496D71-E9CF-4A05-94E0- 08/07/2023 5.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO 759.80
A61F78E33346 OFFICE 70 GRS.

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