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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
4.00 CAJA CARTULINA OPALINA TAMAÑO 220GR
NIVELL CON 100 PZA.
1.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE
48X50 DEVEK CON 6 PZA. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
D-0537 14/07/2023 1,263.80 E-0136 268 F42DE37A-7A1E-4E2C-A1EB- 07/07/2023 4.00 PAQUETE ETIQUETAS 5260 LASER 25X67 750 1,263.80 1,263.80 AUDITORÍA 1,263.80
D-0539 14/07/2023 D478D32DD8F3 ETIQ JANEL. 304.77
*PÓLIZAS
2.00 PAQUETE ETIQUETAS 5267 LASER 13X45 2000
*CLC
ETIQ JANEL.
*DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
2.00 PAQUETE PROTECTOR TAMAÑO CARTA
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
NIVELL CON 100 PZA.
ROMANO *CFDI´S
NUMERO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
25/07/2023 AUTORIZACION:24763 1,568.57 DISTRIBUIDORA DE
*VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET
0 ARTÍCULOS SA DE CV IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
RFC: RDA900720LD5 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
DE ALMACÉN
*ORDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
10.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
PIZARRÓN BN100 NIVELL.
1.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
48X50 DEVEK CON 6 PZA.
304.77 E-0136 268 96D2DD62-228D-43E3-A31B- 10/07/2023 7.00 PIEZA LAPICERO 0.5MM NIVELL 304.77 304.77 *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
94055E794FFF 3.00 PIEZA COJÍN PLÁSTICO No.1 PELIKAN
*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
3 PIEZA FOLDER CARTULINA CTA. CREMA CJA/100 *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
SMART.
2 PIEZA PASTA/ENG CTA. C/2 KRI RAY 25 JGO 13P *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
ZEBRA.
D-0952 31/07/2023 2,099.46 E-0187 NUMERO DE 2,950.39 96DB4AC9-63EA-4A31-9E2D- TONY TIENDAS 2 PIEZA PASTA/ENG CTA. C/2 KRI RAY 25 JGO 14P 2,950.39 2,099.46 *CFDI´S 2,099.46
281 28/07/2023 AUTORIZACION:41005 AE0FBC11A265 28/07/2023 ZEBRA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
2 PIEZA PEGAMENTO LÁPIZ ADH TBO 22G C/6
4 RFC: TTI961202IM1 PRITT. *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
DE ALMACÉN
*ORDEN DE COMPRA
*CAPTURAS DE PANTALLA DE PRODUCTOS DEL PROVEEDOR TONY TIENDAS
*COMPROBANTES BANCARIO
*COTIZACIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
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