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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

NUMERO DE DISTRIBUIDORA * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
311 29/08/2023 AUTORIZACION:44582 AUDITORÍA
D-0603 18/08/2023 3,538.00 E-0172 3,538.00 FFB915ED-0EBF-465E-ABBE- PAPELERA DE 25.000 MILLAR PAPEL FOTOCOPIA COPY LASER 3,538.00 3,538.00 *PÓLIZAS 3,538.00
3 08EBE8DDB6E8 15/08/2023 CARTA 70G *CLC
D-0694 24/08/2023 *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN 201.67
D-0694 24/08/2023 TEHUACÁN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO 3,593.85
D-0696 24/08/2023 *CFDI´S 2,999.00
RFC: DPT971205165 *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE

CORRESPONDA

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

201.67 E-0207 312 201.67 SALIDAS DE ALMACÉN. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA

15 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. *PÓLIZAS
2 PIEZA DEDAL HULE SURTIDO PAQ/10.
2 PIEZA PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR. *CLC
1 PIEZA LÁPIZ ADHESIVO PRITT 22GR 6PK.
299369E4-B34D-E348-BE71- 18/08/2023 19 PIEZA MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. 3,795.52 *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
BEA1B676A7C6
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

*CFDI´S

NUMERO DE OFFICE DEPOT DE *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
312 30/08/2023 AUTORIZACION:61773 MÉXICO
3,593.85 E-0207 6,794.52 3,593.85 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
3 RFC: ODM950324V2A *ORDENES DE COMPRA

*DOCUMENTO DENOMINADO DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS

*DOCUMENTO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES

*COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”

*FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN

5B7F89B2-0798-F547-BCBB- *DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
33E5B59FA30D
2,999.00 E-0207 312 17/08/2023 1 PIEZA SILLA SECRETARIAL HL 001 MC 2,999.00 2,999.00 *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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