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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
D-0816 25/08/2023 164.44 E-0200 NUMERO DE 164.44 B9BC3AA7-820F-4969-8FE7- ROMANO 164.44 164.44 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 164.44
316 30/08/2023 AUTORIZACION:61777 574BDFE3CB44 AUDITORÍA 504.50
DISTRIBUIDORA DE 2.00 PAQUETE CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE *PÓLIZAS
4 15/08/2023 *CLC
*DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
ARTÍCULOS SA DE CV 48X50 DEVEK CON 6 PZA. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
RFC: RDA900720LD5 *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
DE ALMACÉN
17.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
ROMANO PIZARRÓN BN100 NIVELL. *PÓLIZAS
*CLC
NUMERO DE 054C70F3-244E-4813-84BF- DISTRIBUIDORA DE 2.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE CANELA *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
316 30/08/2023 AUTORIZACION:61777 7FE1C149F1B3 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0818 25/08/2023 504.50 E-0201 504.50 23/08/2023 48X50 DEVEK CON 6 PZA. 504.50 504.50 *CFDI´S
2 *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ARTÍCULOS SA DE CV 4.00 PIEZA SEÑAL PLÁSTICAS NEON 1.20X4.5 CM *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
RFC: RDA900720LD5 CON 5 COLORES NIVELL. *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
2.00 PIEZA TINTA C/CANICA NEGRA ROLAPLICA. *COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”.
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