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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
10.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
ELITE 75 GRS.
D-0508 15/09/2023 1,542.80 E-0143 362 F811BC55-5232-460C-A949- 11/09/2023 1,542.80 1,542.80 AUDITORÍA 1,542.80
D-0510 15/09/2023 A9EC2F552D21 *PÓLIZAS 771.40
*CLC
*DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
NUMERO DE 2,314.20 DISTRIBUIDORA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
26/09/2023 AUTORIZACION:41564 PAPELERA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
TEHUACÁN
1 *CFDI´S
RFC: DPT971205165 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
*VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDA
*ORDENES DE COMPRA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN.
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
771.40 E-0143 362 E750AFFE-46C2-434D-AF31- 11/09/2023 5.000 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO 771.40 771.40 *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
FFD311E65112 ELITE 75 GRS. *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
D-0645 19/09/2023 449.07 E-0147 366 449.07 449.07
D-0645 19/09/2023 198.90
D-0647 19/09/2023 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 366.44
21.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA AUDITORÍA
PIZARRÓN BN100 NIVELL. *PÓLIZAS
BF284C7C-463E-41F0-B0F7- 12/09/2023 2.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE 647.97 *CLC
8096CD564FE7
TRANSPARENTE 48X50 DEVEK CON 6 PZA. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
ROMANO 2.00 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMAÑO *CFDI´S
DISTRIBUIDORA DE CARTA 220 GR NIVELL CON 100 PZA.
NUMERO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
366 26/09/2023 AUTORIZACION:41559
198.90 E-0147 1,014.41 ARTÍCULOS SA DE CV 198.90 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS *SALIDA DE ALMACÉN
2
RFC: RDA900720LD5 DE ALMACÉN *ORDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
10.00 PIEZA BORRADOR DE MADERA PARA *FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
PIZARRÓN BN100 NIVELL.
1.00 PAQUETE CINTA DE EMPAQUE CANELA 48X50 *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
DEVEK CON 6 PZA.
75E1A9F7-F772-442C-91A2- 1.00 PAQUETE FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA *DOCUMENTOS DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
2AB9A3A3DB09 EMIR C/100 PZA.
366.44 E-0147 366 12/09/2023 366.44 366.44
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