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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0649 19/09/2023 3,387.78 E-0162 366 73289B40-542A-2D47-A126- 12/09/2023 40 PIEZA MARC MAGISTRAL C/4 SURT PM. 3,387.78 3,387.78 3,387.78
D-0651 19/09/2023 E31246F0F0BD 2 PIEZA TIJERAS MAPED ADV GREEN 21 CM. 820.70 820.70
D-0653 19/09/2023 453.85 453.85
D-0859 26/09/2023 NUMERO DE OFFICE DEPOT DE * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
366 26/09/2023 AUTORIZACION:41556 AUDITORÍA 3,421.99
D-0859 26/09/2023 820.70 E-0162 4,662.33 298DC215-EB3A-7948-BF70- 12/09/2023 MÉXICO 10 PIEZA MARC MAGISTRA C/4 SURT PM. 820.70 *PÓLIZAS
6 DB8071CF8E8A *CLC 9.06
RFC: ODM950324V2A *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
3F5DF106-19A1-AB42-9026- *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
F5FB61074544 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTOS DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”

453.85 E-0162 366 13/09/2023 5 PIEZA CAJA ARCHIVO PLÁSTICO T/C. 453.85

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
SALIDAS DE ALMACÉN.

3,421.99 E-0199 373 3,421.99 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
9.06 AUDITORÍA
NUMERO DE 3,431.05 8E9B82B9-2D02-4B6A-8918- 19/09/2023 DISTRIBUIDORA 20.000 MILLAR FOTOBOND CARTA BLANCO 37KG 3,431.05 *PÓLIZAS
28/09/2023 AUTORIZACION:39626 AE781C35D964 PAPELERA DE SCRIBE. *CLC
TEHUACÁN 10.000 PZA CASCARON ENTERO 69X112 PLIEGO *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
2 (JYL). *CFDI´S
RFC: DPT971205165 .050 MILLAR ADHESIVO MATE 46X66 DIMASA *VERIFICACIONES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PLUS. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
9.06 E-0199 373 *COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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